2021年三交镇中心校单位部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
三交镇中心校部门包括1个事业单位，下辖初级中学1所，小学3所。
2、人员情况
编制人员142人，在职人员187人（其中党员13人）。缺额代教28人，特岗教师17人。在校学生数363人。
二、部门主要职责
保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入2021年财政拨款收入21211622.1元，2020年财政拨款收入19555610.05元，比上年部门决算增加1656012.05元。其中：
1、一般公共服务支出决算24593501.55 元，比2020年23497385.75元，增加1096115.8 元；
2、政府性基金决算0元 ，比2020年0元，增加0；
变动的原因主要是：调资补发及特岗工资。（二）支出2021年支出总计24593501.55元，2020年支出总计23497385.75元，比2020年支出增加1096115.8元。按照支出经济科目分类：1、人员工资2021年支出19698750.92 元（其中：基本工资8535493.63元，津贴补贴2285016.95元，社会保障缴费4432196.34 元，绩效工资3820599元），2020年支出19654052.39元（其中：基本工资7455480.10元，津贴补贴2510882.50元，社会保障缴费5214523.81元，绩效工资4473165.98元），增加44698.53 元，减少变动原因是：人员工资增加。
商品和服务支出（公用）2021年支出2255354.95元（其中：办公费261955.01元，电费189269.13元，差旅费47736元，维护费845422.04元，其他交通费17515元，公务用车维护费0元，印刷费65206.29元，手续费933元，邮电费8655元，物业管理费92890元，租赁费1810元，培训费30294.5元，专用材料费：16850元，劳务费218810元，福利费293385元，取暖费122941.98元，咨询费2000元），2020年支出3843333.36元（其中：办公费64061.92元，电费314862.3元，差旅费21257元，维护费916658元，其他交通费13380元，公务用车维护费0元，印刷费4016元，手续费0元，邮电费240元，物业管理费0元，租赁费1160元，培训费112512元，专用材料费：1608029元，劳务费18900元，福利费82263元，取暖费685994.14元），减少1587978.41元，增减变动原因是：主要为学生减少支出减少。
项目支出2021年项目支出0元，2020年项目支出0元，增减0元。
四、“三公”经费支出决算情况说明2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比减 0元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比减少0元。
公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2020年的0元，相比减0元。
五、政府采购决算情况2021年政府采购376000元，2020年政府采购0元。增加376000元，增加原因：2021年度营养改善资金等。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆0辆0万元。
七、项目绩效情况2021年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
