柳林县医疗集团三交镇中心卫生院2022年预算编制情况说明
一、主要职责
乡镇卫生院是县乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗、公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。
1、院内设有内科、外科、妇产科、中医科、、急诊科、检验科、放射科、心电B超室等15个功能科室，200MA的X光机等先进设备，拥有资产万元。
2、人员情况
编制人员25人，在职人员17人（其中党员3人）。
三、2022年收入支出预算情况说明
1、 收入情况
2022年预算收入1800411.16元；2021年预算收入1858600元，
总之，比2021年部门预算减少58188.84元。
增减变动原因是：人员经费减少。
2、 支出情况
2022年支出1800411.16元，2021年支出1858600元。
增减变动原因是：人员经费减少。
另按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2022年支出1760247.36元（其中：基本工资646860元，津贴补贴235076元，社会保障缴费264545.52元，绩效工资436705元，生活补助指住房公积金177060.84元。）
2021年支出1719400元（其中：基本工资624900元，津贴补贴268400元，社会保障缴费258500元，绩效工资433000元，生活补助指住房公积金134600元）
2、商品和服务（公用）
2022年支出40163.8元（其中：福利费40163.8元）
2021年支出139200元（其中：福利费（办公费）39200元，冬季取暖费100000元）
增减变动原因是：减少冬季取暖费。
四、“三公经费”预算支出情况说明
2022年无“三公经费”。其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费预算0元；公务用车运行费预算0元；公务接待费预算0元。
2021年无“三公经费”，其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费预算0元；公务用车运行费预算0元；公务接待费预算0元。
五、项目支出
2022年本单位无项目支出。
2021年本单位无项目支出。
六、政府采购预算执行情况
2022年本单位无政府采购
2021年本单位无政府采购
七、绩效管理情况
本院预算涉及到的绩效管理即人员绩效工资情况，2022年绩效工资436705元，2021年绩效工资433000元，根据实际制定的考核方案进行季度发放。
八、机关运行经费情况说明
2022年本单位为事业单位，无机关运行经费。
2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。
九、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（救护车）1辆原值共104205元；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），2021年，本单位有一台价值60万元的专用（DR）设备了，专用设备104件原值1480719元，通用设备133件原值566404元，房屋3295平方米原值3272450元。
十、名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
