柳林县三交镇人民政府2022年预算公开情况说明
主要职责
三交镇人民政府的主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
机构设置及人员编制情况
1、机构设置
内设5个办公室、便民服务中心、退役军人服务站。
2、人员情况
柳林县三交镇人民政府属于行政机关，拥有公务员24人，事业人员33人。
三、收入支出预算情况说明
1、 收入情况
2022年预算收入1290.46万元元，2021年预算收入940.20万元，总之，比2021年部门预算增加350.26元。
支出预算
（1）基本支出
2022年支出653.69万元，其中人员经费595.28万元，公用经费58.41万元；2021年支出534.42万元，其中人员经费487.63万元，公用支出46.79万元。另按照支出经济科目分类：
工资福利支出
2022年支出595.28万元（其中基本工资200.11万元，津贴补贴及绩效工资207.76万元，奖金16.68万元，社会保障缴费87.7万元，取暖费21万元，住房公积金62.03万元）。
2021年支出450.73万元（其中基本工资169万元，津贴补贴117.96万元，奖金5.81万元，社会保障缴费73.99万元，绩效工资71.42万元，其他工资福利支出12.55万元）。
增减变动原因是：2022年人员工资变动原因为：涉及人员部分调入。
商品和服务支出（公用）
2022年支出40.71元（其中：办公经费2.3万元，公务接待费0.35万元，福利费12.74万元，其他交通费用16.32万元，公务用车维护费9万元）
2021年支出33.73万元（其中：办公费1.24万元，电费0.05万元，公务接待费0.29万元，其他交通费用12.39万元，福利费10.76万元，公务用车维护费9万元）。
增减变动原因是：2021年公用经费增加。
d、其他资本性支出
2022年支出17.7万元（办公设备购置17.7万元）。
2021年支出13.06万元（办公设备购置8.15万元，专用设备购置4.91万元）。
项目支出
2022项目支出636.77万元，分别为三基建设60万元，人武经费3.8万元，人大代表经费4.6万元，食堂补贴12.6万元，白龙神庙维修治理20万元，靳家山村水毁道路资金20万，刘志丹纪念园、镇政府、三交村道路维修费80万元，刘志丹将军纪念园等红色旧址管理费34.84万元，清洁用煤补贴费用50万，三交司法所房租费用9.6万元，旅游路灯维修资金13.6万元，红枣一条街修建公厕和栽植费用52.55万元，2021提升景区人居环境修建公厕资金35.13万元，2020年人居环境整治资金50万元，黄河码头安全隐患工程79.7万元，三基建设24.3万元，抚恤金75.5万元。
2021年项目支出405.78万元，分别为三基建设60万元，人武经费3.8万，云视讯经费1.2万，人大代表经费9.18食堂补贴12.6万元，疫情防控工作经费10万元，电影展览馆装饰30万元，镇村道路安全防护30万元，厚积坡至温家山道路改造100万元，白龙神庙维修治理100万元，内河航道治理19万元，黄河旅游升级改造30万元。
四、“三公经费”预算支出情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算支出共计9.35万元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0.35万元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费9万元，一般公务用保有量为3辆，2021年“三公”经费财政拨款预算支出共计9.29万元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0.29万元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费9万元，一般公务用保有量为3辆，2022年预算“三公”经费支出比2021年“三公”经费支出增加0.06元，我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。
五、机关运行经费情况说明
2022年预算机关运行经费为58.41万元，2021年预算机关运行经费为46.79万元，比2021年增加11.62万元。
六、政府采购预算执行情况
本年度政府采购预算金额17.7万元。
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年柳林县三交镇人民政府涉及绩效管理的项目13个，涉及一般公共预算拨款636.77万元，同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2021年柳林县三交镇人民政府涉及绩效管理的项目12个，分别为：三基建设、食堂补贴，此项目设立的必要性为：保证单位经费运转，项目实施计划：按上级要求按时完成每项工作；人武经费，此项目设立的必要性为：更好的使武装工作做好，项目实施计划：按武装部的要求按时完成春秋两季征兵工作及其他工作事项；云视讯经费，此项目设立的必要性为：保证单位视频会议及网络畅通，项目实施计划：按上级领导部署，按时参加各类视频会议；镇村道路安全防护、厚积坡至温家山道路改造、白龙神庙维修治理，此项目设立的必要性为：使广大村民出行方便，项目实施计划：按设计要求保质保量完成任务；电影展览馆装饰、内河航道治理、黄河旅游升级改造，此项目设立的必要性为：使广大游客出行方便，振兴全镇旅游事业，项目实施计划：按设计要求保质保量完成任务。
八、国有资产占有情况
本单位公务车辆3辆50.37万元，房屋386.22万元，通用设备93.43万元，专用设备49.26万元，家具、用具34.43万元。
其他说明
无
名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
