一、基本情况 

　　1、机构设置 

　　内设党政办公室、便民服务中心、农村事业管理中心、综治维稳中心。 

　　2、人员情况 

　　柳林县三交镇人民政府属于行政机关，拥有公务员19人，事业人员24人。 

　　二、主要职责 

　　三交镇人民政府的主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。 

　　三、部门决算情况 

　　   （一）收入决算 

　　   2020年度部门决算收入拨款37702566.16元， 2019年度部门决算收入拨款38658393元，比2019年减少了955826.84元。 

　　（二）支出决算 

　　2020年支出决算40198261.57元，其中基本支出13614707.03元（人员经费7433668.06元，公用经费6181038.97元）,项目支出26583554.54元，年末结转结余3814039.72元。 

　　2019年支出决算40390900.56元，其中基本支出18413354.56元（人员经费10465265.3元，公用经费7948089.26元）,项目支出21977546元。 

　　另按照支出经济科目分类： 

　　a、人员工资 

　　2020年支出4504497.56元（其中：基本工资1759885.00元，津贴补贴1037059.50元，年终一次性奖金135762.50，绩效工资576660.50元，机关事业单位养老保险缴费364804.49元，职工基本医疗保险缴费193391.17元，公务员医疗补助缴费38886.84，其他社会保障缴费60114.38元，住房公积金337933.18元）。 

　　  2019年支出4796293.3元（其中：基本工资1788423元，津贴补贴955731元，年终一次性奖金146901元,绩效工资582889元，机关事业单位养老保险缴费678673.63元，职工基本医疗保险缴费187990.93元，公务员医疗补助缴费45273.92，其他社会保障缴费20256.86元，住房公积金390153.96元）。 

　　   增减变动原因是：2020年因人员调动工资减少。 

　　b、商品和服务（公用） 

　　2020年支出5892302.97元（其中：办公费327809.96元，印刷费476046元，咨询费22000元，手续费212.45元，水费22806.50元，电费142471.76元，邮电费3000元，差旅费5356元，维修（护）费4095019.12元，租赁费49350元，专用材料费70180元，劳务费440510元，委托业务费6000元，公务用车运行维护费89928.68元，其他交通费用141612.50元）。 

　　2019年支出7859985.26 元（其中：办公费437532.83元，印刷费53555.41元，咨询费800元，水费26761元，电费125332.86元，邮电费4000元，维修（护）费4874862.76元，租赁费133550元，专用材料费235109.5元，专用燃料费5100元，劳务费1729485.9元，公务用车运行维护费88395元，其他交通费用145500元）。 

　　    增减变动原因是：2020年维修（护）费增加。 

　　c 、对个人和家庭补助 

　　2020年支出2929170.50元（其中：抚恤金465294.50元，生活补助2457924元，医疗救助5952元）。 

　　2019年支出5668972元（其中：抚恤金853694元，生活补助4815278元） 。 

　　   增减变动原因是：2020年人员的生活补助增加。 

　　d、资本性支出 

　　2020年288736元（其中：办公设备购置282756元，专用设备购置5980元） 

　　2019年88104元（其中：办公设备购置88104元）。 

　　增减变动原因是：2020年办公设备购置费增加。 

　　e、项目支出 

　　2020年项目支出26583554.54元。（其中：维修（护）费26113704.36元，劳务费18400元，专用设备购置费451450.18元）。 

　　2019年项目支出21977546元（其中：办公费41800元，印刷费50000元，电费86900元，取暖费1849240元，维修（护）费18770506元，劳务费317100，生活补助,862000元）。 

　　 增减变动原因是：2020年项目增加。 

　　总之，比2019年减少了955826.84元。 

　　四、“三公经费”支出决算情况说明 

　　2020年三公经费决算共计89928.68元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待批次为0元，公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费89928.68元，公务用车保有量3辆。我单位积极履行党的八项规定，规范三公经费开支。2019年三公经费88395元，2020年三公经费与2019年相比增加了1533.68元，增加率为1.74%。 

　　五、政府采购执行情况 

　　   2020年政府采购740186.18元，2019年政府采购489100元，，增加251086.18元，主要为电脑、打印机、空气能热泵锅炉的购置。 

　　六、国有资产占有情况 

　　    本单位公务车辆3辆364670元，，房屋3789732.71元，通用设备1200209.07元，专用设备473464.62元，家具、用具328350.42元。 

　　七、项目绩效情况 

　　1、绩效管理情况 

　　2020年柳林县三交镇人民政府涉及绩效管理的项目共35个，涉及一般公共预算拨款26583554.54元，同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标。 

　　2、绩效目标情况 

　　根据决算批复文件精神，我单位2020年涉及决算绩效的项目有：刘志丹殉难处道路拓宽资金，此项目设立的必要性为：使广大游客出行方便，振兴全镇旅游事业，项目实施计划：按设计要求保质保量完成任务；“煤改电”专用变压器、空气能热泵锅炉，这两项项目设立的必要性为：节能环保，项目设施计划：按要求按时给单位供电供暖；红枣文化节建设资金项目设立的必要性：大力推广红枣对外销售，增加全镇人民的经济收入，项目设施计划：按要求圆满完成此次活动；其余道路水毁、硬化、修复等项目工程设立的必要性为：解决群众出行安全，增加群众的满意度，项目设施计划：按合同、设计要求按时保质保量完成任务。 

　　 2019年本单位没有重点绩效评价项目 

　　八、专业名称解释情况 

　　   （1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 

　　（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。 

　　2020年三交镇人民政府决算及“三公”经费公开（点击下载）