柳林县司法局2022年预算编报说明
现就柳林县司法局主要职责、机构设置及人员情况、2022年预算情况及三公经费变动情况进行详细说明：
一、概括
（一）柳林县司法局主要职责：
柳林县司法局是政府领导下的主管全县司法行政工作的职能部门，是国家的执法机关，以履行县委全面依法治县委员会办公室职责为统领，统筹行政执法、刑事执法、公共法律服务为主要内容的职能体系优化协同高效运转。承担全面依法治县重大问题的政策研究、深入研究谋划法治柳林建设规划，承担统筹推进法治政府建设和统筹规划法治社会建设的责任，承办县人民政府规范性文件的解释工作，指导、管理社区矫正工作，指导、监督全县律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作等。
（二）柳林县司法局机构设置和人员编制情况
1．机构设置
根据柳办发＜2019＞44号关于印发《柳林县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，全局内设政工股、办公室、依法治县办秘书股、公共法律服务管理股、法制股、社区矫正管理股、6个股室，15个乡镇司法所。
2．人员构成情况
现有干部职工61人，其中公务员33人，工勤人员1人，事业人员27人；预算内合同工14人。
（三）本级汇总预算情况
本单位为一级预算单位。
二、单位预算收支数据变动情况及原因
2022年度预算收入总计1594.48万元，其中：本年收入1594.48万元，比上年增加855.02万元 ，增加115.62％，主要原因是：一是是由于人员变动、新增在职人员基础绩效奖、 社保缴费基数增加等因素影响预算收入增加，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增预算项目，预算收入增加；本年单位预算支出总计1594.48万元，其中：本年预算安排1594.48万元，比上年增加855.02万元，增加115.62％，主要原因是：一是是由于人员变动、新增在职人员基础绩效奖、 社保缴费基数增加等因素影响预算收入增加，二是在压减经费的基础上根据工作目标新增预算项目660万元导致，预算收入增加。
另按照经济科目分类情况分析为：
（一）工资福利支出6575477.72元：
基本工资2227848元，津贴补贴1883296元（包括取暖224560元），社会保障缴费967479.44元，住房公积金693740.28元，绩效工资705994元，奖金97120元，
（二）其他工资福利478161.6元。
增减变化原因：2022年工资福利预算支出6575477.72元比2021年5896100元增加679377.72元，原因是人员增加、社保缴费基数增加等因素影响。
（三）公用经费支出1441253.83元：
1．一般公务业务费：办公费173820元；印刷费80000元；邮电费6500元；差旅费50000元；维护费100000元；培训费140000元；劳务费403680元；公务接待费20680元：公务用车运行维护费80000元。
2．其他交通费用247500元。
3．福利费139073.83元。
（四）项目支出7450000元
包括司法业务用房建设5000000元、其他运转类200000元、法制建设250000元、一体化建设试点方案律师服务费300000元、宣传资料费100000元、其他1600000元。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2022年财政拨款安排的“三公”经费预10.068万元与其 中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费2.068万元；公务用车运行维护费8万元与上年预算数相同；公务用车购置费 0.00万元与上年预算数相同。由于我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行中央八项规定，践行厉行节约，规范开支，所以2022年预算“三公”经费支出与2021年三公”经费支出基本持平。
四、政府采购执行情况
2022年政府采购预算总额20万元。其中：政府采 购货物预算20万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
五、国有资本占用情况说明
1、车辆情况： 2022年本单位车辆编制数合计4辆，实有4辆，其中：执法执勤用车编制数2辆，实有2辆；其他用车编制数2辆，实有2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台 （套）。
六、绩效管理工作开展情况
七、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
在今后工作中，我单位会继续努力，规范压缩三公经费开支履行党的八项规定。
