一、单位基本情况

　　柳林县民政局成立于1975年12月，2019年4月，根据《柳林县机构编制委员会关于调整贺昌烈士陵园管理处隶属关系等事项的通知》（柳编办字〔2019〕17号），将贺昌烈士陵园管理处由县民政局所属事业单位调整为县退役军人事务局所属事业单位，同时按照《中共柳林县委办公室、柳林县人民政府办公室关于印发柳林县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（柳办发〔2019〕43号）精神，柳林县民政局内设机构调整为办公室（党建办公室）、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务和社会组织管理股（社会组织党建股）4个股室，行政编制6名，设局长1名，副局长1名。

　　目前，柳林县民政局内设机构为4个，即：办公室（党建办公室）、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务和社会组织管理股（社会组织党建股）；有5个所属事业单位，即：柳林县城乡低保中心、柳林县柳林镇中心敬老院、柳林县高家沟中心敬老院、柳林县金家庄中心敬老院、柳林县王家沟中心敬老院。主要工作职责包括：城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、基层政权建设、行政区划、地名管理、边界争议调解处理、社会组织管理、婚姻登记、殡葬管理、养老服务、儿童福利、社会捐助、社会工作人才队伍建设。

　　二、2021年收入支出预算情况

　　（一）收入情况

　　2021年预算收入25864280元，；2020年预算收入17383193元，比2020年部门预算增加8481087元，增加的主要原因是新增了幸福小院和殡仪馆项目等。

　　（二）支出情况

　　2021年支出预算25864280元，其中（社会福利与就业24864280）元，2020年支出预算17383193元，其中（社会福利与就业17383193）元，同比增加了43%，增加的主要原因是新增了幸福小院和殡仪馆项目等。

　　另按照支出经济科目分类：

　　1、工资福利

　　2021年支出9332700元，其中基本工资3590900元、津贴补贴1492200元、奖金23600元、其他社会保障缴费1583200元,绩效工资2636500元；2020年支出9377011元，其中基本工资3648720元、津贴补贴1416556元、奖金301550元、其他社会保障缴费1619485元,绩效工资2390700元；2021年比2020同比减少0.4%；减少的原因主要是上年有到龄退休人员。

　　2、商品和服务

　　2021年支出7713600元，其中办公费260000元，其中印刷费5000元、差旅费8000元、公务接待费7000元、公务用车运行维护费25000元，其他交通费用54000元，维修费6924200元；2020年支出674489元，其中办公费200000元，印刷费50000元、差旅费50000元、培训费30400元，公务接待费6608元、公务用车运行维护费25000元，其他交通费用69000元；2020年比2021同比增加；增加的原因主要是日间照料中心及敬老院的运行费用列入维修费。

　　3、个人和家庭补助

　　2021年支出7817980元，其中住房公积金817800元、生活补助7000180元。2020年支出7331693元，其中住房公积金834793元、生活补助6496900元。同比增加6.6%；增加的主要原因是救助对象标准提高等。

　　四、“三公”经费支出预算情况说明

　　2021年“三公经费”预算支出共计32000元。其中：

　　1、因公出国出境费预算0元，同比无增减。

　　2、公务接待费预算7000元，比2020年增加392元，原因是工资基数提高。

　　3、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费预算25000元。2021年预算“三公”经费与上年基本持平。

　　五、机关运行经费预算情况说明

　　2021年机关运行预算经费支出为676168元，主要为保障单位运行用于购买货物有服务的各项资金；其中办公费260000元、、印刷费5000元、差旅费8000元、培训费20600元、公务接待费7000元、公务用车运行维护费25000元。2020年机关运行预算经费支出为674489元，主要为保障单位运行用于购买货物有服务的各项资金；其中办公费200000元，印刷费50000元、差旅费50000元、培训费30400元，公务接待费6608元、公务用车运行维护费25000元，其他交通费用69000元；与2020年基本持平。

　　六、政府采购预算情况说明

　　2021年政府采购预算1379300元。

　　七、绩效管理情况

　　2021年本单位涉及绩效管理的项目共8个，一般公共预算拨款12162400元，其中：其他运转类项目10000元（疫情防控工作经费10000元），特定目标类12152400元（农村低保县级配套226200元；残疾人两项补贴2336000元；临时救助县级配套2000000元；财政对特困人员基本养老保险补助800000元；日间照料中心运行经费3000000元；敬老院运行费用3664200元；儿童福利县级配套126000元）。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。

    2021年民政局预算及“三公”经费公示（点击下载）