2021年孟门镇人民政府部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政、发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。
2、人员情况
行政编制人员22人，事业编制39人，预算合同人员32人（专职消防队31人，财政所1人），遗属1人。
三、2021年收入支出决算
（一）收入
2020年财政拨款收入28568446.29元，2021年财政拨款收入14773596.63元，比2020年部门决算减少13794849.66元。
（二）支出
2020年支出总计26432746.33元，2021年支出总计15805345.85元，比2020年支出减少10627400.48元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出6990145.84元（其中：基本工资1684483.9元，津贴补贴1190651元，奖金139116元，绩效工资614935元，机关事业单位基本养老保险缴费637154.45元，职工基本医疗保险缴费264880.64元，公务员医疗补助缴费36006.3元，其他社会保障缴费92995.19元，住房公积金406913.36元，其他工资福利支出1923010元）； 2021年支出9124131.39元（其中：基本工资2103242元，津贴补贴1599097元，奖金259275元，绩效工资760940元，机关事业单位基本养老保险缴费806559.02元，职业年金缴费49569.92元，职工基本医疗保险缴费306568.57元，公务员医疗补助缴费41698.74元，其他社会保障缴费81193.14元，住房公积金498198元，其他工资福利支出2617790元），比2020年增加2133985.55元。
2、商品和服务支出（公用）
2020年支出4480116.78元（其中：办公费228469.56元，印刷费192474.42元，手续费2108.27元，水费5480元，电费311345.82元，邮电费11190.6元，差旅费52111.5元，维修（护）费8041.8元，租赁费32000元，会议费12000元，培训费4938.5元，公务接待费1005元，专用材料费2785265.31元，专用燃料费41280元，劳务费300300元，委托业务费104532元，福利费106455元，公务用车运行维护费89955元，其他交通费用109600元，其他商品和服务支出81564元）； 2021年支出2957072.9元（其中：办公费167251.8元，印刷费22887.2元，咨询费59000元，手续费1911.68元，水费7568元，电费280767.21元，邮电费1260元，差旅费8726元，维修（护）费31908元，租赁费77600元，会议费30154元，公务接待费1300元，专用材料费1416910.73元，劳务费27000元，委托业务费31800元，福利费114800元，公务用车维护费90000元，其他交通费138675元，其他商品和服务支出447553.28元），比2020年减少1523043.88 元。
3、对个人和家庭补助
2020年支出6452018.7元（其中：抚恤金93898元，生活补助5395037.7元，救济费16100元，其他对个人和家庭的补助946983元）， 2021年支出2919270元（其中：抚恤金113137元，生活补助2791163元，救济费8650元，其他对个人和家庭的补助支出6320元），比2020年减少3532748.7元。
4、资本性支出
①项目支出
2020年项目支出8177728.01元（其中：基础设施建设7664928.01元，拆迁补偿12800元，其他资本性支出500000元） ， 2021年项目支出516882.56元（其中：基础设施建设348333.56元，土地补偿10000元，拆迁补偿50000元，其他资本性支出108549元），比2020年减少7660845.45元，变动的原因主要是：基础设施建设资金减少。
②基本支出
2020年支出332737元（其中：办公设备购置329537元，专用设备购置3200元）；2021年支出111514元（其中：办公设备购置75923元，专用设备购置35591元），比2020年减少221223元，变动原因是：2021年办公设备购置减少。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，部门决算“三公”经费财政拨款预算支出93500元，财政拨款决算支出91300元，决算支出比预算支出减少2200元；2020年部门决算“三公”经费财政拨款预算支出93290元，财政拨款决算支出90960元，决算支出比预算支出减少2330元，本年与上年支出基本持平。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2021年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2020年财政拨款预算支出3290元，财政拨款决算支出1005元，2021年财政拨款预算支出3500元，决算支出1300元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00％，与上年相同，主要原因是：本年度本单位无公务用车购置费；2020年公务用车数量为3辆，公务用车运行维护费财政拨款预算支出90000元，决算支出89955元；2021年公务用车数量为3辆，公务用车运行维护费财政拨款预算支出90000元，决算支出89965元， 与上年相比持平。
五、机关运行经费决算情况
2020年机关运行经费4812853.78元（其中：办公费228469.56元，印刷费192474.42元，手续费2108.27元，水费5480元，电费311345.82元，邮电费11190.6元，差旅费52111.5元，维修（护）费8041.8元，租赁费32000元，会议费12000元，培训费4938.5元，公务接待费1005元，专用材料费2785265.31元，专用燃料费41280元，劳务费300300元，委托业务费104532元，福利费106455元，公务用车运行维护费89955元，其他交通费用109600元，其他商品和服务支出81564元，办公设备购置329537元，专用设备购置3200元）。
2021年机关运行经费3068586.9元（其中：办公费167251.8元，印刷费22887.2元，咨询费59000元，手续费1911.68元，水费7568元，电费280767.21元，邮电费1260元，差旅费8726元，维修（护）费31908元，租赁费77600元，会议费30154元，公务接待费1300元，专用材料费1416910.73元，劳务费27000元，委托业务费31800元，福利费114800元，公务用车维护费90000元，其他交通费138675元，其他商品和服务支出447553.28元，办公设备购置75923元，专用设备购置35591元），比上年减少1744266.88元。
六、政府采购决算情况
2020年政府采购127152元，其中：笔记本电脑1台5900元，空调2台7800元，A4纸80箱19600元，台式电脑3台11700元，多功能一体机3台5400元，电视机1台6960元，纸质文具及办公用品30个6570元，桌类11个15000元，柜类4个3200元，车辆保险1025元，桌类2个5600元，椅凳类28个12600元，保险柜1个2700元，柜类2个1500元，多功能一体机2台3600元，照相机1台6600元，A4纸10箱2400元，空调3台8997元；
2021年政府采购89825.7元，其中：针式打印机1台990元，台式电脑1台5700元，空调4台15200元，台式计算机5台24650元，其他计算机设备2台11998元，台、桌类3个3600元，椅凳类2个1500元，柜类4个3000元，多功能一体机5台13495元，多功能一体机1台2700元，台式电脑1台5700元，车辆保险1292.7元。比上年减少37326.3元。
七、国有资产占有情况
2020年本单位公务车辆3辆，房屋及构筑物907.14万元，通用设备145.41万元，专用设备33.07万元，家具、用具、装具及动植物85.76万元；2021年本单位公务车辆3辆，房屋及构筑物907.14万元，通用设备155.34万元，专用设备39.59万元，家具、用具、装具及动植物84.79万元。
八、项目绩效情况
孟门镇人民政府2020年涉及绩效的项目有：孟门镇小垣则村田间道路硬化工程60万元，柳家坡村排水工程45万元；2021年涉及绩效目标的项目有：2021年代表活动经费、三基建设经费、食堂补贴、云视讯服务费、人武工作经费85.26万元，拆迁违建倾倒建筑垃圾水泥50万元，环卫、绿化、法律服务、文化建设费用50万元。
九、专业名称解释情况
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及 转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金， 或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
