2020年孟门镇人民政府部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政、发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
内设水利站、农技站、农机站、农经站、土地所、电管所、财政所、劳保所、安监站、司法所、林业站、村镇站、药监站、文化站、兽医站、计生办。
2、人员情况
行政编制人员26人，事业编制32人，预算合同人员32人（专职消防队31人，财政所1人），遗属2人。
三、2020年收入支出决算
（一）收入
2019年财政拨款收入29091459元， 2020年财政拨款收入28568446.29元，比2019年部门决算减少523012.71元。
（二）支出
2019年支出总计39804233.61元，2020年支出总计26432746.33元，比2019年支出减少13371487.28元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2019年支出7042934.58元（其中：基本工资1733966元，津贴补贴1165173元，奖金161403元，绩效工资602825元，机关事业单位基本养老保险缴费706472.8元，职工基本医疗保险缴费258752.88元，公务员医疗补助缴费41244.48元，社会保障缴费114207.42元，住房公积金429290元，其他工资福利支出1829600元），2020年支出6990145.84元（其中：基本工资1684483.9元，津贴补贴1190651元，奖金139116元，绩效工资614935元，机关事业单位基本养老保险缴费637154.45元，职工基本医疗保险缴费264880.64元，公务员医疗补助缴费36006.3元，其他社会保障缴费92995.19元，住房公积金406913.36元，其他工资福利支出1923010元）；比2019年减少52788.74元。
2、商品和服务支出（公用）
2019年支出5148869.77元（其中：办公费282776.04元，印刷费293484元，咨询费30000元，手续费2015元，水费7520元，电费180325.38元，邮电费8710元，差旅费58550.5元，维修（护）费33694元，租赁费42000元，会议费9819元，培训费4759元，公务接待费8960元，专用材料费1401513.06元，专用燃料费118968.01元，劳务费1943515.9元，委托业务费185468元，福利费106788元，公务用车维护费89965元，其他交通费134900元，其他商品和服务支出205138.88元），2020年支出4480116.78元（其中：办公费228469.56元，印刷费192474.42元，手续费2108.27元，水费5480元，电费311345.82元，邮电费11190.6元，差旅费52111.5元，维修（护）费8041.8元，租赁费32000元，会议费12000元，培训费4938.5元，公务接待费1005元，专用材料费2785265.31元，专用燃料费41280元，劳务费300300元，委托业务费104532元，福利费106455元，公务用车运行维护费89955元，其他交通费用109600元，其他商品和服务支出81564元）；比2019年减少668752.99元。
3 、对个人和家庭补助
2019年支出6478096.19元（其中：抚恤金88377元，生活补助4349371.6元，救济费554600元，其他对个人和家庭的补助支出1485747.59元）， 2020年支出6452018.7元（其中：抚恤金93898元，生活补助5395037.7元，救济费16100元，其他对个人和家庭的补助946983元），比2019年减少26077.49元。
4、资本性支出
①项目支出
2019年项目支出19287860.07元(其中：基础设施建设18127111.75元，土地补偿92148.32元，地上附着物和青苗补偿68600元，其他资本性支出1000000元)，2020年项目支出8177728.01元(其中：基础设施建设7664928.01元，拆迁补偿12800元，其他资本性支出500000元) ，减少11110132.06元，变动的原因是：基础设施建设资金减少。
②基本支出
2019年支出686847元（其中：办公设备购置76147元，专用设备购置610700元），2020年支出332737元（其中：办公设备购置329537元，专用设备购置3200元）；比2019年减少354110元，变动原因是：2020年专用设备购置减少。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，部门决算“三公”经费财政拨款决算支出90960元， 2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出98925元，比2019年减少7965元，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出8960元，2020年财政拨款决算支出1005元，与上年相比减少了7955元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出89965元， 2020年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出89955元； 与上年相比持平。
五、政府采购决算情况
2019年政府采购698802元，2020年政府采购127152元。比上年减少571650元。
六、国有资产占有情况
2019年本单位公务车辆3辆，房屋及构筑物900.24万元，通用设备135.23万元，专用设备33.07万元，家具、用具、装具及动植物51.55万元，2020年本单位公务车辆3辆，房屋及构筑物907.14万元，通用设备145.41万元，专用设备33.07万元，家具、用具、装具及动植物85.76万元。
七、项目绩效情况
孟门镇人民政府2020年涉及绩效的项目有：孟门镇小垣则村田间道路硬化工程60万元，柳家坡村排水工程45万元。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2020年孟门镇人民政府决算及“三公”经费公示（点击下载）
