一、部门基本情况

　　1、机构设置

　　内设11个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、DR室、化验室等科室 。

　　2、人员情况

　　编制人员17人，在职人员11人（其中党员2人）。

　　二、部门主要职责

　　我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

　　三、2020年收入支出决算

　　（一） 收入   2019年财政拨款收入2992042元，事业收入3225602.11元，利息收入3878.37元，共计6221522.48元。2020年财政拨款收入1101602.68元，事业收入1441677.05元，上级补助收入1239481.5元，利息收入1559.49元共计3784320.72元。比2019年部门决算减少2437201.76元。其中：

　　1、2019年一般公共预算财政拨款收入2992042元，2020年一般公共预算财政拨款收入 1101602.68元，比2019年减少1890439.32元；

　　2、本单位无政府性基金；

　　变动的原因主要是：人员经费与公共卫生经费减少。 （二）支出    2019年支出总计6736047.63元，其中财政拨款支出2976359.68元。2020年支出总计3767867.99元，其中财政拨款支出1132711.67元。比2019年支出减少1843648.01元。按照支出经济科目分类： 1、人员工资   2019年支出1012524元（其中：基本工资409890元，津贴补贴110000元，社会保障缴费171892元，伙食补助5400元，绩效工资234900元，住房公积金80442。） 2020年支出1057657.68元（其中：基本工资422851元，津贴补贴151765元，绩效工资238380元，养老保险111483.24元，职业年金4602.88元，医疗保险44819.52元，其他社会保障费1640.04元，住房公积金82116元。）增加45133.68元， 增加原因是：2020年增加了各项社会保障费、工资等。

　　2、商品和服务支出（公用）   2019年支出1963835.68元（其中：办公费77925元，印刷费70638.5元，手续费644.95元，电费27503.81元，维护费50000元，专用材料费918474.47元，劳务费798648.95元，公务用车维护费20000元。2020年支出75053.99元（其中：印刷费31108.99元，差旅费8633.47元，福利费20635，公务用车维护费14676.53元。）原因是：总体减少部分经费由主管单位统计。印刷费减少39529.51元，公务用车维护费减少5323.47元。

　　3其他资本性支出

　　2019年支出62549元（其中：办公设备购置33549元，专用设备购置29000元），2020年无其他资本性支出。 4、项目支出    2019年无项目支出，2020年无项目支出。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明     2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出20000元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出14676.53元，与上年相比减少5323.47元，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年与2020年本单位均无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务接待费

　　2019年与2020年本单位均无公务招待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出14676.53元，与2019年的20000元，相比减少5323.47元。

　　五、政府采购决算情况   2019年政府采购货物33549元，2020政府采购货物11800元，比上年减少21749元。

　　六、绩效部分

　　2019年支出绩效工资234900元，2020年支出绩效工资238380元。比上年增加3480元，为人员变动绩效工资增加。本单位绩效工资根据员工出勤天数，及工资完成情况发放。

　　2020年柳林县医疗集团孟门镇卫生院部门决算及“三公”经费公示（点击下载）