一、主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政、发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　内设水利站、农技站、农机站、农经站、土地所、电管所、财政所、劳保所、安监站、司法所、林业站、村镇站、药监站、文化站、兽医站、计生办。

　　2、人员情况

　　行政编制人员26人，事业编制32人，预算合同人员32人（专职消防队31人，财政所1人），遗属2人。

　　三、2021年收入支出预算情况说明

　　1、收入情况

　　2020年预算收入7758612元，2021年预算收入11370780元,；

　　总之，比2020年部门预算增加3612168元。

　　2、支出情况

　　2020年支出7758612元（其中：公共预算财政拨款基本支出7758612元），2021年支出11370780元（其中：公共预算财政拨款基本支出7161600元，项目支出4209180元）；

　　另按照支出经济科目分类：

　　a、人员工资

　　2020年支出6172809元（其中：基本工资1654248元，津贴补贴1105408元，奖金137854元，社会保障缴费1118049元，绩效工资601560元，住房公积金421690元，其他工资福利支出1134000元）

　　2021年支出5098000元（其中：基本工资1814000元，津贴补贴1243700元，奖金57400元，绩效工资799600元，机关事业单位基本养老保险缴费524600元，职工基本医疗保险缴费213100元，公务员医疗补助缴费37100元，其他社会保障缴费11400元，住房公积金393500元，其他工资福利支出3600元）

　　增减变动原因是：2021年人员变动，涉及人员各部分费用减少。

　　b、商品和服务（公用）

　　2020年支出489945元（其中：办公费84500元，印刷费20000元，电费22000元，邮电费10000元，差旅费13000元，会议费10000元，培训费5000元，公务接待费3290元，福利费106455元，公务用车运行维护费90000元，其他交通费用125700元）；                          2021年支出1297900元（其中：办公费119200元，福利费114800元，公务用车运行维护费93100元，其他交通费用118200元，其他商品和服务支出852600元）。

　　c、对个人和家庭补助

　　2020年支出413258元（其中：抚恤金93898元，生活补助303260元，救济费16100元）

　　2021年支出3818680元（其中：生活补助22612800元，救济费8700元，其他对个人和家庭补助1548700元）

　　增减变动原因是： 2021年人员变动，涉及人员各部分费用增加。

　　d、其他资本性支出

　　2021年支出1156200元（其中：办公设备购置156200元，拆迁违建倾倒垃圾水泥和环卫、绿化、法律服务、文化建设费用100万元）。

　　四、“三公经费”支出预算情况说明

　　2020年三公经费财政拨款预算支出共计93290元，其中：公务用车运行维护费90000元；公务接待费3290元；公务用车保有量3辆。

　　2021年三公经费财政拨款预算支出共计93100元，其中：公务用车运行维护费90000元；车辆保险3100元；公务用车保有量3辆。

　　我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。

　　五、政府采购预算执行情况

　　电脑5台20000元，小型打印机5台10000元，空调（挂式）5台15000元，办公桌15个7500元，打印复印机1台15000元，文件柜15支7500元，A4纸80箱19200元，笔记本电脑3台18000元，空调（柜式）2台10000元，办公椅5把5000元，办公会议椅30把12000元，车辆保险3单3100元，电视3台12000元，数码照相机1台9200元，摄像机1台12000元，碎纸机2台3000元。

　　六、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2021年孟门镇人民政府涉及绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算拨款185.26万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，孟门镇人民政府2021年涉及预算绩效的项目有：拆迁违建倾倒垃圾水泥及环卫、绿化、文化建设费用和三基建设经费、云视讯服务费等。

    2021年孟门镇人民政府预算及“三公”经费公示（点击下载）