2019年孟门镇人民政府部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
内设水利站、农技站、农机站、农经站、统计站、土地所、电管所、财政所、劳保所、安监站、司法所、林业站、村镇站、药监站、文化站、兽医站、计生办。
2、人员情况
行政编制24人，事业编制39人，预算合同人员32人。
二、部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政、发挥经济管理职能、加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、2019年收入支出决算
（一）收入
2018年财政拨款收入 51773302.67元，2019年财政拨款收入29091459元，比2018年部门决算减少22681843.67元。
（二）支出
2018年支出总计35252003.27元，2019年支出总计39804233.61元，比2018年支出增加4552230.34元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2018年支出9057118.58元（其中：基本工资4573166元，津贴补贴2591779元，奖金276559元，机关事业单位基本养老保险缴费785007.36元，社会保障缴费830607.22元）；2019年支出7042934.58元（其中：基本工资1733966元，津贴补贴1165173元，奖金161403元，绩效工资602825元，机关事业单位基本养老保险缴费706472.8元，职工基本医疗保险缴费258752.88元，公务员医疗补助缴费41244.48元，社会保障缴费114207.42元，住房公积金429290元，其他工资福利支出1829600元），比2018年减少2014184元。
2、商品和服务支出（公用）
2018年支出5655549.49元（其中：办公费275484.58元，咨询费111111元，手续费2279.09元，水费6784元，电费116801.18元，邮电费17520元，差旅费42600.4元，维修（护）费27089元，租赁费53200元，培训费300元，公务接待费2548元，专用材料费3340128.36元，专用燃料费91090元，劳务费582743.88元，委托业务费743893元，公务用车维护费89877元，其他交通费用152100元）；2019年支出5148869.77元（其中：办公费282776.04元，印刷费293484元，咨询费30000元，手续费2015元，水费7520元，电费180325.38元，邮电费8710元，差旅费58550.5元，维修（护）费33694元，租赁费42000元，会议费9819元，培训费4759元，公务接待费8960元，专用材料费1401513.06元，专用燃料费118968.01元，劳务费1943515.9元，委托业务费185468元，福利费106788元，公务用车维护费89965元，其他交通费134900元，其他商品和服务支出205138.88元），比2018年减少506679.72元。
3 、对个人和家庭补助
2018年支出5084778.06元（其中：抚恤金62437元，生活补助4292091.06元，救济费730250元），2019年支出6478096.19元（其中：抚恤金88377元，生活补助4349371.6元，救济费554600元，其他对个人和家庭的补助支出1485747.59元），比2018年增加1393318.13元，变动原因是：其他对个人和家庭的补助支出增加。
4、其他资本性支出
①项目支出
2018年项目支出15339695.14元(其中：基础设施建设11803195.14元，其他资本性支出3536500元) ，2019年项目支出19287860.07元(其中：基础设施建设18127111.75元，土地补偿92148.32元，地上附着物和青苗补偿68600元，其他资本性支出1000000元)，增加3948164.93元，变动的原因是：2019年土地补偿和地上附着物和青苗补偿增加。
②基本支出
2018年办公设备购置114862元；2019年支出686847元（其中：办公设备购置76147元，专用设备购置610700元），比2018年增加571985元，变动原因是：2019年专用设备购置增加。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，部门决算“三公”经费财政拨款决算支出92425元， 2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出98925元，增加了6500 元，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出2548元，2019年财政拨款决算支出8960元，与上年相比增加了6412元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出89877元； 2019年公务用车数量为3辆，财政拨款决算支出89965元。
五、政府采购决算情况
本年度政府采购698802元。其中：垃圾车3辆310600元，街道清洗清扫车1辆37800元，垃圾容器35个244300元，空调4台10897元，复印机、打印机8台37200元，办公桌2张2850元，A4纸52箱12220元，投影仪、幕布2套14560元，笔记本电脑4台23600元，车辆保险1025元，台式计算机1台3750元。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆3辆，房屋及构筑物900.24万元，通用设备135.23万元，专用设备33.07万元，家具、用具、装具及动植物51.55万元。
七、项目绩效情况
2019年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2019年孟门镇人民政府决算及“三公”经费公示（点击下载）
