2021年穆村镇中心校单位部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
穆村镇中心校部门包括1个事业单位，下辖初级中学1所（穆村镇中学），小学9所，分别是：穆村第一小学、穆村第二小学、穆村第三小学、杨家坪小学、沙曲小学、康家沟小学、安沟小学、堡上小学、杜家湾小学。
2、人员情况
编制人员299人，在职人员279人（其中党员40人）。缺额代教5人，特岗教师8人。在校学生数3350人。
二、部门主要职责
保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。
三、2021年收入支出决算
（一） 收入
2021年财政拨款收入40537689.91元，2020年财政拨款收入42876399.64元，比上年部门决算减少2338709.73元。其中：
1、一般公共预算财政拨款收入决算40537689.91元，比2020年42824399.64元，减少2286709.73元。变动的原因主要是：人员增加及调资导致工资、津贴及社会保障缴费增加，薄弱环节改善经费大幅减少。
2、政府性基金决算0元 ，比2020年52000元，减少52000元；变动原因为穆村第一小学少年宫项目已完成。
（二）支出
2021年支出总计49803234.87元，其中人员工资支出33010096.21元，商品和服务支出支出8098539.20元，对个人和家庭的补助支出4291172.96元，资本性支出403438.22元；2021年预算支出总计30128200元，其中工资福利支出27109100元，商品和服务支出703400元，对个人和家庭的补助支出2315700元，比2020年决算支出增加6198190.52元。增加原因为：人员增加，工资、津贴及社会保障缴费增加。
2021年支出总计49803234.87元，2020年支出总计43605044.35元，比2020年支出增加6198190.52元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出33010096.21元（其中：基本工资13912678.75元，津贴补贴4443228元，社会保障缴费6624781.46元，绩效工资5993840元，年终一次性奖2035568元），2020年支出29866963.81元（其中：基本工资9434564元，津贴补贴4975247元，社会保障缴费7348421.81元，绩效工资8108731元），增加3143132.40元， 增减变动原因是：人员增加，工资、津贴及社会保障缴费增加。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出8098539.20元（其中：办公费1714103.78元，印刷费523171.66元，咨询费11000.00元，手续费1361.00元，水费141030.10元，电费160442.17元，邮电费12477.00元，取暖费115593.92元，物业管理费172295.00元，差旅费2478.00元，维修（护）费4110539.12元，租赁费18915.00元，培训费147029.70元，专用材料费65184.25元，劳务费868653.50元，其他交通费用34265.00元），2020年支出9397336.75元（其中：办公费1464718.17元，水费164983.58元，差旅费3060元，维护费2132883.07元，其他交通费14000元，公务用车维护费0元，印刷费578349.41元，手续费0元，电费185595.59元，邮电费29369元，物业管理费148015.05元，租赁费8448元，培训费49201元，劳务费851236元，福利费197248，专用燃料费1008366.28，专用材料费2550763，取暖费11100），减少298797.55元，增减变动原因是：主要为专用燃料费、专用材料费支出减少。
3、
对个人和家庭补助
2021年支出4291172.96元（其中：生活补助4291172.96元），2020年支出2248298.37元（其中：生活补助2248298.37元），增加1972798.37元，增减变动原因是：2021年度支出了2020年第四季度的生活补助。
4、
资本性支出
2021年支出403438.22元（其中办公设备购置403438.22元），2020年支出159710元（其中办公设备购置159710元），增加243728.22元，增减变动原因是：办公设备购置费用增加。5、项目支出2021年项目支出0元，2020年项目支出0元，增减0元。
四、“三公”经费支出决算情况说明2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年预算“三公”经费支出0元，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比减 0元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2021年预算0元，与年初预算相比持平；2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2021年预算0元，与年初预算相比持平；2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，2021年预算0元，与年初预算相比持平；与2020年的0元，与上年相比持平。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购3090000元，2020年政府采购3203468元，减少113468元。增减主要原因为：享受学生营养餐人数减少。
六、机关运行经费
本单位为公益一类事业单位，机关运行经费决算为0。与上年相比持平。
七、国有资产占有情况
柳林县穆村中心校截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价50万元以上设备（不含车辆）0台（套），单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋建筑物1227678.26元，通用设备10065841.06元，专用设备509375.76元，文物及陈列品54600元，图书、档案266619.68元，家具、用具、装具1933380.93元，国有资产共计14057495.6元。
八、项目绩效情况 2021年本单位没有重点绩效评价项目
九、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
