穆村镇人民政府2021年部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
柳林县穆村镇人民政府坐落在柳林县穆村镇一村委文明街，位于柳林县城西5公里处，地处城郊，属沿川乡镇，交通便利，总面积36.8平方公里。所辖9个行政村，18个自然村。共有行政编制26人，事业编制37人；2021年实有在职人员72人，其中行政人员29人，事业人员43人。根据“三定方案”要求，设有“五办两中心一站”
（一）党政机构设置
1．党政综合办公室
2．经济发展办公室
3．社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）
4．规划建设办公室
5．综合行政执法办公室
（二）事业单位设置
1．党群服务中心
2．综合便民服务中心
3．退役军人服务保障工作站
二、部门主要职责
（一）党委职能
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。
（一）党委职责
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2、保证监督职能。
3、教育和管理职能。
4、服从和服务于经济建设的职能。
5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6、完成县委、县政府的其他工作任务。
（二）政府职能
1、制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、完成上级政府交办的其他事项
三、2021年收入支出决算
（一）收入
2021年财政拨款收入16821363元，2020年财政拨款收入28035100元，比2020年部门决算收入减少11213737元。其中：
1、一般公共预算财政拨款收入决算16821363元，比2020年28035100年元，减少11213737元；
2、政府性基金预算财政拨款收入决算0元，2020年0元，无增减；
收入变动的原因主要是：2021年单位项目支出较少。
（二）支出
2021年支出总计20584924.92元，2020年支出总计29803931.34元，比年初预算数11433060元增加9151864.92元，比2020年支出减少9219006.42元。其中财政拨款支出20584924.92元（基本支出19181900.92元，项目支出1403024元；一般公共预算财政拨款支出20419900.92元，政府性基金财政拨款支出165024元），按照支出经济科目分类：
1、人员经费
2021年支出8115602.05元（其中：基本工资3110635元，津贴补贴2003052元，年终一次性奖金389105元，绩效工资897625元，机关事业单位基本养老保险缴费736903.54元，职业年金缴费31743元，职工基本医疗保险缴费313275.96元，公务员医疗补助缴费65274.33元，其他社会保障缴费9482.22元，住房公积金558506元），2020年支出6535273.07元（其中：基本工资2609035元，津贴补贴1643863.22元，年终一次性奖金183687元，绩效工资682390元，机关事业单位基本养老保险缴费620138.22元，职工基本医疗保险缴费236726.04元，职业年金缴费8493.25元，公务员医疗补助缴费59343.12元，其他社会保障缴费22856.22元，住房公积金468741元）；增加1580328.98元，增减变动原因是：2021年人员增加及人员经费普调。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出9448074.3元（其中：办公费1036146.05元，印刷费5985元，咨询费24800元，电费70924.76元，邮电费3207元，差旅费1897元，维修（护）费132679.44元，劳务费7826038.05元，福利费54505元，公务用车运行维护费89517元，其他交通费用202375元，），2020年支出18175137.01元（其中：办公费1074268.7元，印刷费30437.2元，咨询费7815元，电费77060.6元，邮电费4600元，差旅费8633元，维修（护）费67386元，劳务费16630716.51元，公务用车运行维护费75320元，其他交通费用198900元），减少8727062.71元，减少的原因是2021年单位项目支出较少。
3、对个人和家庭补助
2021年支出1618224.57元（其中：抚恤金252174.9元，生活补助1357399.67元，救济费8650元），2020年支出2409439元（其中：抚恤金221181元，生活补助2180208元，救济费8050元），减少791214.43元，增减变动原因是：2021年第三、四季度村干部报酬在2022年发放。
4、其他资本性支出
2021年支出0元，2020年支出123460元（其中：办公设备购置123460元），减少123460元，增减变动的原因是：减少不必要的资产购置。
5、项目支出
2021年项目支出1403024元，其中：商品和服务支出1403024元（大型修缮1403024元）。主要的项目有安沟村村通道路修建工程238000元，全喜绿化队绿化工程1000000元，康家沟护堤工程165024元。其中政府性基金预算支出165024元。
2020年项目支出2558940元，其中：商品和服务支出738240元（劳务费738240元）；其他资本性支出1820700元（大型修缮1820700元）。主要的项目有康家沟村便民桥工程100000元，康家沟村路面改造工程300000元，张家山村道路附属工程600000元，生活污水处理工程1020700元，地质灾害搬迁补偿338240元，康家沟护堤工程款200000元；减少1155916元。
变动的原因是：2021年工程项目较少。
（三）年初、年末结转和结余
2021年年初结转和结余6156274.75元，其中基本支出结转5328442.33元，项目支出结转和结余827832.42元。
2020年年初结转和结余5656139.68元，其中基本支出结转4290067.26元，项目支出结转和结余1366072.42元。
（四）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出9448074.3元（其中：办公费1036146.05元，印刷费5985元，咨询费24800元，电费70924.76元，邮电费3207元，差旅费1897元，维修（护）费132679.44元，劳务费7826038.05元，福利费54505元，公务用车运行维护费89517元，其他交通费用202375元），2020年机关运行经费支出18298597.01元（其中：办公费1074268.7元，印刷费30437.2元，咨询费7815元，电费77060.6元，邮电费4600元，差旅费8633元，维修（护）费67386元，劳务费16630716.51元，公务用车运行维护费75320元，其他交通费用198900元，办公设备购置123460元），减少8850522.71元，增减变动的原因是：劳务费大幅减少。
四、“三公”经费支出决算情况
2021年我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少运行成本。2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89517元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出75320元，比年初预算数94800元少支5283元，与上年相比增加14197元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为3辆。公务用车购置费财政拨款决算支出0元，与上年持平；公务用车运行维护费财政拨款决算支出89517元，与2020年的75320元相比增加14197元，增加的原因是：2021年晋JS7553车辆运行费用增加。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购61705元，2020年政府采购56920元，增加4785元，主要原因是增加了必要的采购项目。
六、国有资产占有情况
1、车辆情况
穆村镇人民政府实有公车为3辆，366642元。
2、房屋情况
穆村镇人民政府房屋面积3908.83平方米，其中办公用房面积1200平方米，业务用房面积2672.83平方米，其他房屋面积36平方米。土地、房屋及构筑物占有4369109.48元，累计折旧1622888.11元，净值2746221.37元。
3、其他国有资产占用情况
我单位通用设备占有1406004.01元，累计折旧1186885.44元，净值219118.57；专用设备占有177735元，累计折旧94979.76元，净值82755.24元；家具、用具占有458448.76元，累计折旧227820.83元，净值230627.93元。
七、项目绩效情况
1、绩效管理情况
2021年柳林县穆村镇人民政府涉及绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算拨款1238000元。实行绩效管理的项目已设定绩效目标。
2、绩效目标情况
根据决算批复文件精神，穆村镇人民政府2021年涉及绩效评价的项目2个、1238000元，包括：安沟村村通道路修建工程238000元，全喜绿化队绿化工程1000000元，本年度全部支出。
2021年本单位没有重点绩效评价项目。
八、专业名称解释情况
1、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
