穆村镇人民政府2022年部门预算公开情况说明
一、单位主要职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。
1、党委职责
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府的其他工作任务。
2、政府职能
（1）制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置
柳林县穆村镇人民政府位于柳林县城西5公里处，属沿川乡镇，交通便利，总面积36.8平方公里。所辖9个行政村，18个自然村。镇政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室5办，镇党群服务中心、镇综合便民服务中心两中心、镇退役军人服务保障工作站1站。
2．人员情况
我镇有行政编制26人，事业编制37人。实有行政在职人员28人，事业人员45人。
三、2022年预算收支增减变化情况说明
1、收入预算情况说明
2022年收入预算14574145.4元（其中：基本支出8501172.4元、项目支出6072973元），2021年收入预算11433100元（其中：基本支出7868400元，项目支出3564700元）。
2、支出预算情况说明
2022年支出预算14574145.4元（其中：基本支出8501172.4元、项目支出6072973元），2021年支出预算11433100元（其中：基本支出7868400元，项目支出3564700元）。
另按照支出经济科目分类：
a、人员类
2022年支出预算8639513.54元（其中：基本工资2681760元，津贴补贴1974356元，奖金91232元，绩效工资1082168元，机关事业单位基本养老保险缴费763711.36元，职工基本医疗保险缴费310257.74元，公务员医疗补助缴费58350.12元，其他社会保障缴费15688.96元，住房公积金808864.36元，其他工资支出40152元，抚恤金266342元，生活补助457381元，救济费9250元，其他对个人和家庭补助80000元）。
2021年支出预算8184500元（其中：基本工资2554600元，津贴补贴1764500元，奖金95600元，绩效工资973400元，社会保障缴费1097800元，住房公积金545700元，其他工资福利支出138400，抚恤金251800元，生活补助754000元，救济费8700元）。
增减变动原因是：2022年人员工资普调，各站所从主管单位转入4人、选调生增加1人、事业招录2人工资增加，2022年优抚对象补助调标。
b、商品和服务支出（运转类）
2022年支出预算5934631.86元（其中：办公费120000元，印刷费6000元，电费50000元，邮电费3000元，差旅费2000元，其他交通费用194100元，公务接待费4970元，福利费167061.86元，公务用车运行维护费90000元，办公设备购置87500元，其他商品和服务支出816000元，大型修缮3348600元，其他支出1045400元。）
2021年支出预算3248600元（其中：办公费467500元，印刷费53600元，电费20000元，邮电费5000元，差旅费10000元，会议费1000元，培训费1000元，其他交通费用206400元，公务接待费4700元，福利费159200元，公务用车运行维护费90000元，其他商品和服务支出894400元，办公设备购置65000元，专用设备购置15000元，其他支出1255800元）。
增减变动原因是：2022年人员增加，办公经费增加；工程项目增加。
3、预算增减情况说明
预算收入与支出数比上年11433100元增加3141045.4元，增加27.47％，主要原因是2021年人员工资普调，2021年各站所从主管单位转入4人、选调生增加1人、事业招录2人工资增加，2022年优抚对象补助调标，工程项目增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2022年预算机关运行经费为704631.86元，2021年预算机关运行经费为1098400元，比2021年减少393768.14元。
五“三公”经费支出预算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为94970元，其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费预算0元；公务用车运行维护费预算90000元；公务接待费预算4970元。一般公务用车3辆。公务用车运行维护费预算与上年持平；公务接待费预算比上年增加270元，由于计算基数（办公经费）增加。
六、政府采购安排情况说明
我单位2022年政府采购预算90101元，用于采购办公设备及复印纸、机动车保险服务，其中：政府采购货物预算87101元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算3000元。
七、项目绩效情况
2022年柳林县穆村镇人民政府涉及绩效管理的项目共23个，涉及一般公共预算拨款607.2973万元。实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并已填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，穆村镇政府2022年涉及预算绩效的项目有：代表活动经费4.6万元、人武工作经费4.4万元、三基建设经费60万元、食堂补贴14．6万元、沙曲小学修缮工程12万元、拨付沙曲自然村及活动场所费用30.3万元、拨付穆村镇办公楼加层建设资金4.6万元、拨付穆村二村委一烈士陵园段公路修建资金10万元、穆村政府门口路面修复资金22.46万元、自来水延网扩面标准化建设补偿费24.74万元、三村委管涵维修费用14.9万元、资助（社区）两委换届选举工作费用40万元、镇机关暖气维修、厕所改造费用20.6万元、康前线段环境整治费用10万元、穆村二村委明清街路面改造资金200万元、穆村镇便民服务中心改造费用10万元、张家山村道路附属工程建设费用10万元、柏树山垃圾填埋土方工程29.8万元、临时人员生活补助8万元、五星支部书记生活补助3万元、优抚对象72.3483万元、老党员生活补助0.024万元、60年代精减退职（62压）老职工补助0.925万元。
八、国有资产占有使用情况说明
1、车辆情况
穆村镇政府实有公车数为3辆。
2、房屋情况
穆村镇人民政府房屋面积3908．83平方米，其中办公用房面积1200平方米，业务用房面积2672．83平方米，其他房屋面积36平方米。土地、房屋及构筑物占有436.91万元，累计折旧163.28万元，净值273.63万元。
3、其他属于国有资产占用情况的说明
我单位通用设备占有140.6万元，累计折旧118.69万元，净值21.91万元；专用设备占有17.77万元，累计折旧10.13万元，净值7.64万元；家具、用具占有45.84万元，累计折旧22.78万元，净值23.06万元。
九、专业性名词解释
1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
3、“三公”经费：指预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
