2022年度预算编制说明
一、本部门职责
我单位为公益一类财政全额拨款事业单位，部门职责为保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。
二、机构设置情况
1、机构情况：
穆村镇中心校部门包括1个事业单位，下辖初级中学1所（穆村镇中学），小学9所，分别是：穆村第一小学、穆村第二小学、穆村第三小学、杨家坪小学、沙曲小学、康家沟小学、安沟小学、堡上小学、杜家湾小学。
2、人员情况：
编制人员299人，在职人员288人（其中党员41人，特岗教师8人，缺额代教5人）。在校学生数3350人。
1、收入预算情况
2022年收入预算数为3367.65万元。其中工资和社保缴费3277.16万元，福利费72.68万元，公用经费2.80万元，县用代教工资15万元。比2021年预算增加354.83万元，主要原因为人员增加、工资标准提高，导致的工资增加及相应各项社会保障经费的增加，所以预算收入增加。
2、支出预算情况
2022年支出预算数为3367.65万元。比2021年支出预算增加354.83万元，主要原因为人员增加、工资标准提高，导致的工资增加及相应各项社会保障经费的增加，所以预算支出增加。
（1）本年工资和社保缴费支出3277.16万元，其中基本工资1231.10万元，津补贴497.91万元，绩效工资736.14万元，基本养老保险缴费332.27万元，基本医疗保险缴费134.98万元，其他社会保险缴费11.40万元，住房公积金331.32万元，其他工资福利支出2.04万元。
（2）商品和服务支出73.98万元，其中福利费72.68万元，办公费1.30万元。
（3）资本性支出1.5万元，用于办公设备购置。
（4）项目支出15万元，用于支付县用代教工资。
二、政府性基金情况
本单位年初预算政府性基金为0。与上年相比持平。
2022年“三公经费”预算0元，其中：
因公出国（境）费用0元，上年为0元，与上年相比持平。
公务接待费用0元，上年为0元，与上年相比持平。
公务用车购置及运行维护费0元，上年为0元，，与上年相比持平，单位无车辆。
四、机关运行经费情况
2022年年初预算中未安排机关运行经费部分。
五、政府采购情况
2022年年初预算政府采购支出1.5万元，拟采购复印一体机1台，单价1.1万元；打印机2台，单价0.2万元。
六、绩效管理情况
2022年年初预算在职人员283人，县用代教5人。
（1）人员类项目，资金总额3277.16万元，本单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。项目实施计划为按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴，及时足额缴纳社会保障缴费。
（2）
公用经费项目，资金总额75.48万元，保障本单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。项目实施计划为合理开支单位各项运转经费。
（3）缺额代教工资，资金总额15万元，本单位县用占编缺额代课教师，属县政府批准人社局备案人员，由我单位长期聘用。我单位缺额代课教师5人，工资2500元／月。项目实施计划为工资及时足额发放。
七、国有资产占有使用情况
2022年度年初固定资产原值1405.75万元，累计折旧754.81万元，固定资产净值650.93万元。本单位无车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、其他说明
我单位无其他说明情况。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
