穆村镇人民政府2020年部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
柳林县穆村镇人民政府坐落在柳林县穆村镇一村委文明街，位于柳林县城西5公里处，地处城郊，属沿川乡镇，交通便利，总面积36.8平方公里。所辖9个行政村，18个自然村。共有行政编制26人，事业编制37人；2020年实有在职人员68人，其中行政人员29人，事业人员39人。根据“三定方案”要求，设有“五办两中心一站”
（一）党政机构设置
1.党政综合办公室
2.经济发展办公室
3.社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）
4.规划建设办公室
5.综合行政执法办公室
（二） 事业单位设置
1.党群服务中心
2.综合便民服务中心
3.退役军人服务保障工作站
二、部门主要职责
（一）党委职能
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能。
党委职责
1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2、保证监督职能。
3、教育和管理职能。
4、服从和服务于经济建设的职能。
5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6、完成县委、县政府的其他工作任务。
（二）政府职能
1、制定和组织实施经济、科技、和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织领导好各业产业，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划教育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、完成上级政府交办的其他事项
三、2020年收入支出决算
（一）收入
2020年财政拨款收入28035100元，2019年财政拨款收入27033799元，比2019年部门决算收入增加1001301元。其中：
1、一般公共预算财政拨款决算28035100元，比2019年27033799元，增加1001301元；
2、政府性基金预算财政拨款决算0元 ， 2019年0元，无变动；
收入变动的原因主要是：2020年人员工资经费及社保缴费增加；财政所决算并入政府；增加必要的乡镇发展经费等。
（二）支出
2020年支出总计29803931.34元， 2019年支出总计28524663.19元， 比年初预算数9112345元增加20691586.34元，比2019年支出增加1279268.15元。其中财政拨款支出29802249.08元（基本支出27243309.08元，项目支出2558940元），按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出6535273.07元（其中：基本工资2609035元，津贴补贴1643863.22元，年终一次性奖金183687元，绩效工资682390元，机关事业单位基本养老保险缴费620138.22元，职业年金缴费8493.25元，职工基本医疗保险缴费236726.04元，公务员医疗补助缴费59343.12元，其他社会保障缴费22856.22元，住房公积金468741元）， 2019年支出6006405.74元（其中：基本工资2362600.57元，津贴补贴1463190元，年终一次性奖金177490元，绩效工资582670元，机关事业单位基本养老保险缴费668893.16元，职工基本医疗保险缴费223823.58元，公务员医疗补助缴费37277.13元，其他社会保障缴费48166.3元，住房公积金442295元）；增加528867.33元， 增减变动原因是：2020年人员增加及人员经费普调、财政所决算并入。
2、商品和服务支出（公用）
2020年支出18175137.01元（其中：办公费1074268.7元，印刷费30437.2元，咨询费7815元，电费77060.6元，邮电费4600元，差旅费8633元，维修（护）费67386元，劳务费16630716.51元，公务用车运行维护费75320元，其他交通费用198900元），2019年支出14794196.47元（其中：办公费1332688元，印刷费36515元，咨询费41800元，水费6015元，电费109016.1元，邮电费4800元，取暖费125500元，差旅费7363元，维修（护）费402222.69元，专用材料费1610元，劳务费12434466.68元，公务用车运行维护费89375元，其他交通费用202825元），增加3380940.54元，增加的原因是2020年劳务费增加。
3 、对个人和家庭补助
2020年支出2409439元（其中：抚恤金221181元，生活补助2180208元，救济费8050元），2019年支出3555271.8元（其中：抚恤金201106元，生活补助3344965.8元，救济费9200元），减少1145832.8元，增减变动原因是：2019年发放2018年第三季度至2019年第三季度共5个季度的村干部报酬；发放必要的生活补助。
4、其他资本性支出
2020年支出123460元（其中：办公设备购置123460元，）， 2019年支出204799元（其中：办公设备购置204799元），减少81339元，增减变动原因是：2019年更换了部分电脑、打复印机、便民大厅购置了必要的办公用具，改善了职工办公条件。
5、项目支出
2020年项目支出2558940元，其中:商品和服务支出738240元（劳务费738240元）；其他资本性支出1820700元（大型修缮1820700元）。主要的项目有康家沟村便民桥工程100000元，康家沟村路面改造工程300000元，张家山村道路附属工程600000元，生活污水处理工程1020700元，地质灾害搬迁补偿338240元，康家沟护堤工程款200000元。
2019年项目支出3963990.18元，其中：主要的项目有307国道穆村段垃圾清运费 8840.29元， 柏树山道路工程款76534元， 三村委排洪涵洞资金1000000元， 二村委公路边居民区排水工程款100000元，2018年“小散乱污”治理工程款230000元， 堡上村打坝资金500000元， 堡上村修缮红白理事厅配套资金60000元， 垃圾压缩站建设工程款838615.89元，张家山村村内排水设施费150000元，三村委、安沟生活污水处理工程款1000000元； 减少1405050.18元，变动的原因是：2020年工程项目减少。
（三）年初、年末结转和结余
2020年年初结转和结余5656139.68元，其中基本支出结转4290067.26元，项目支出结转和结余1366072.42元。
2020年末结转和结余3936977.77元，比上年减少87705.92元，其中基本支出结转3109145.35元，项目支出结转827832.42元。
（四）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出18298597.01元（其中：办公费1074268.7元，印刷费30437.2元，咨询费7815元，电费77060.6元，邮电费4600元，差旅费8633元，维修（护）费67386元，劳务费16630716.51元，公务用车运行维护费75320元，其他交通费用198900元，办公设备购置123460元），2019年支出14998995.47元（其中：办公费1332688元，印刷费36515元，咨询费41800元，水费6015元，电费109016.1元，邮电费4800元，取暖费125500元，差旅费7363元，维修（护）费402222.69元，专用材料费1610元，劳务费12434466.68元，公务用车运行维护费89375元，其他交通费用202825元，办公设备购置204799元），增加3299601.54元，增减变动原因是：劳务费增加。
四、“三公”经费支出决算情况
2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少运行成本。2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出75320元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89375元，比年初预算数90000元少支14680元，与上年相比减少14055元，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为3辆，公务用车运行维护费财政拨款决算支出75320元，与2019年的89375元相比减少14055元，减少的原因是：2020年晋JS7553车辆运行费用减少。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购56920元， 2019年政府采购104259元， 减少47339元，主要原因是减少了不必要的采购。
六、国有资产占有情况
1、车辆情况
穆村镇人民政府实有公车为3辆，366642元。
2、房屋情况
穆村镇人民政府房屋面积3776.83平方米，其中办公用房面积1120平方米，业务用房面积2620.83平方米，其他房屋面积36平方米。土地、房屋及构筑物占有4321411.48元,累计折旧1477507.69元，净值2843903.79元。
3、其他国有资产占用情况
我单位通用设备占有1291607.84元,累计折旧1008171.42元，净值283436.42元；专用设备占有177735元，累计折旧89473.01元，净值88261.99元；家具、用具占有439115.41元，累计折旧197508.3元，净值241607.11元。
七、项目绩效情况
2020年本单位共安排重点绩效评价项目4个，2020700元；包括：康家沟村便民桥工程100000元，康家沟村路面改造工程300000元，张家山村道路附属工程600000元，二村委生活污水处理工程1020700元，本年度全部支出。
以上项目绩效评价工作正在开展中。
八、专业名称解释情况
1、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2020年穆村镇人民政府决算及“三公”经费公示（点击下载）
