2021年留誉镇人民政府决算及“三公”经费公示
一、部门基本情况
机构设置及人员编制情况
1、机构设置：
镇政府直管部门：财政所、司法所、计生办、社保所、农经站、农技站、农机站、兽医站、水利站、安监站、文化站
2、人员情况：
我单位设行政机构1个，人员52人，其中行政人员25人，事业人员 27人。
二、部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、发令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施教育义务和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织，管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
三、2021年收入支出决算情况说明
（一）收入情况
2021年财政拨款收入2663.739266万元，2020年财政拨款收入2261.84382万元。比2020年部门决算增加401.895446万元。其中：
1、一般公共服务支出决算1785.068678万元，比2020年987.05722万元，增加798.011458万元；
2、政府性基金决算299.5682万元 ，比2020年0万元，增加299.5682万元；
（二）支出情况
2021年支出总计2604.307478万元（其中：一般公共服务支出1785.068678万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出81.4506万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出299.5682万元；农林水支出438.2200万元；其他支出0万元）
2020年支出总计2261.84382万元（其中：一般公共服务支出987.05722万元；社会保障和就业支出92.4936万元；节能环保支出63.1900万元；农林水支出1119.1030万元；）
另按照支出经济科目分类：
1、工资福利支出
2021年支出564.416786万元（其中：基本工资233.131225万元，津贴补贴128.6531万元，奖金29.074520万元，绩效工资55.8200万元，社会保障缴费110.717941万元，其他工资福利支出7.0200万元）
2020年支出406.2270万元（其中：基本工资179.5253万元，津贴补贴50.7439万元，奖金16.5205万元，伙食补助费0万元，绩效工资41.5461万元，社会保障缴费117.8912万元）
增减变动原因是：2021年人员工资有变动。
2、商品和服务支出
2021年支出267.676758万元（其中：办公费14.0600万元，印刷费1.6500万元，邮电费0.4370万元，取暖费9.319091万元，维修费216.898341万元，福利费0.1600万元，公务用车运行维护费8.999826万元，其他交通费用16.1525万元）
2020年支出258.25942万元（其中：办公费86.4554万元，印刷费0万元，手续费2.1464万元，电费1.6251万元，邮电费2.3970万元，取暖费40.5577万元，差旅费0万元，维修费100.44622万元，劳务费0.2万元，委托业务费0.25万元，福利费1.3200元，公务用车运行维护费8.9066万元，其他交通费用13.9550万元．）
增减变动原因是：部分费用增加列支。
3、对个人和家庭的补助
2021年支出212.2706万元（其中：抚恤金81.4506万元，生活补助106.2000万元，救济费24.6200万元）
2020年支出280.2676万元（其中：抚恤金92.4936万元，生活补助187.7740万元。）
增减变动原因是：2021年在对个人和家庭的补助中减少列支。
4、资本性支出
2021年支出1260.375134万元（其中：基础设施建设1260.375134万元）；
2020年支出1317.0898万元（其中：基本支出19.6390万元，基础设施建设1273.0508万元，地上附着物和青苗补偿24.4万元）；
增减变动原因是：2021年在资本性支出中减少列支。
城乡社区支出
2021年支出299.5682万元（其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出99.5682万元，其他国有土地收益基金支出200万元）。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年三公经费年初预算90000元，2021年三公经费决算数89998.26元，比年初预算减少了1.74元；2020年三公经费89066元，2021年三公经费与2020年相比增加了932.26元。
2021年三公经费决算共计89998.26元，其中：因公出国出境费用为0元；出国团组共0个，0人次；公务接待费0元，共接待0批次，0人次，国内接待费0元，共接待0批次，0人次；其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费89998.26元，公务用车保有量3辆。我单位积极履行党的八项规定，规范三公经费开支。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购29.8131万元，2020年政府采购19.6390万元，增加10.1741万元，主要原因是2021年采购增加列支。
六、国有资产占有情况 本单位公务车辆4辆43.7559万元，房屋397.607269万元。
七、项目绩效情况
2021年留誉镇人民政府涉及绩效管理的项目一般公共预算拨款为1559.943334万元，同时，实行绩效管理的项目都已经设定绩效目标．
2．绩效目标情况
根据决算批复文件精神，2020年涉及决算绩效的项目有：贺家垣－宋家山道路建设工程，项目设立必要性：解决群众出行安全问题，增加群众满意度。项目实施计划：解决群众出行安全问题，增加群众满意度。下午林三村三基建设项目、饮水安全工程款、南沟－庙沟道路工程、留誉村造地打坝项目、寨子湾村造地打坝项目、寨子湾－李家焉道路工程、柳家沟造地打坝工程，项目设立必要性：解决群众出行安全问题，增加群众满意度。项目实施计划：解决群众出行安全问题，增加群众满意度。办公用房填平补齐资金，项目设立必要性：提高政府办事效率，改善办公条件，方便群众办理业务。项目实施计划：提高政府办事效率，改善办公条件，方便群众办理业务。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
