2022年柳林镇中心校预算及“三公”经费公示
2022－04－19 来源： 柳林镇中心校 放大 正常 缩小
柳林县柳林镇中心校2022年预算公开情况说明
一、部门预算单位主要职责
实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育，相关社会服务。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
柳林镇中心校下设有柳林镇中心幼儿园、九年一贯制小学7所，其中为锄沟小学、雅沟小学、王家庄小学、庙湾小学、寨东小学、薛家湾小学、屈家沟小学、民办学校及培训机构管理办公室。法定代表人：杜文芳，社会机构代码证为12142327561301129A。
2、人员情况
编制人229人，在职公办人员282人，人社部门备案县用代教为28人，特岗教师13人，劳务派遣幼儿教师12名；学生人数为3123人。
三、2022年度收入支出预算情况说明
1、收入预算情况
2022年预算数为26297705元，2021年预算收入21856300元，本年比上年增加4441405元，同比增加20.32％，主要原因为工资增加、住房公积金基数提高、教师人数增加。
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支出预算情况
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2022年支出预算数为26297705元（其中财政拨款26297705元），2021年支出预算数为21856300元，比上年增加4441405元，同比增加20.32％。具体情况如下：
⑴ 本年工资和福利支出21924410元（其中：基本工资9516024元，津补贴2587976元，绩效工资6028722元，奖金0元，社会保障缴费3791688.06元），上年为21319600元，比上年增加604810元，同比增加2.83％，主要原因为工资增加、住房公积金基数提高、教师人数增加。
⑵ 商品和服务支出603670.27元，上年28000元，比上年增加575670.27元，主要原因22年计入学生公用经费。
⑶ 对个人和家庭补助支出2437037.84元上年为27000元 ，比上年增加2410037.84元，主要原因为住房公积金基数提高。
⑷项目支出840000元为县用代教工资，462677.76元为龙门会幼儿园劳务派遣幼师，29910元为工作人员伤残补助。
四、政府采购情况说明
2022年政府采购预算数0元，上年预算数为0元。
五、“三公”经费预算情况说明
2022年“三公经费”预算0元，其中因公出国（境）费用0元，上年为0元，与上年相比无变化。公务接待费用0元，上年为0元，与上年相比无变化。公务用车购置及运行维护费0元，上年为0元，与上年相比无变化。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年本单位无此预算。
七、国有资本占用情况
本单位公务车辆0辆0万元，房屋面积14820平方米，原值2534569.44元；通用设备原值3941271元；专用设备原值1189642.55元；图书原值304000.76元；家具用具装具原值898677.50元。固定资产原值总计8868161.25元，累计折旧9061991.48元，净值193830.23元。
八、运行经费安排情况说明：
2022年机关运行经费预算28000元（一般公务业务费28000元，交通费0元，公务接待费0元），2021年为28000元，与上年相比无变化。
九、绩效管理情况说明
人员类项目：按标准及时为282名在职教师（含特岗）发放工资，提高教师待遇，提高教师幸福指数。
公用经费项目：按标准发放教师福利费、保障中心校各项日常工作正常运转。提高教师满意度。
县用代教工资项目：及时发放28名县用代教工资，保障学校正常教学工作的开展。
十、专业性较强的名词解释
（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。
（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。
（3）“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。
（5）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。
（6）财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（7）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（8）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。
（9）一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（10）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。
（11）国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（12）财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。
