2021年柳林镇中心校单位部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
本单位是经柳教体发 ［2006 ］86号《 柳林县教育体育局关于撤销乡镇教办、成立乡镇中心校的通知》文件批准成立，柳林县柳林镇中心校现配有在职公办人员282人，人社部门备案县用代教为28人，特岗教师13人，劳务派遣幼儿教师12名；学生人数为3123人。其中党员16人。分8个下属学校：锄沟小学、庙湾上小学、雅沟小学、王家庄小学、薛家湾小学、寨东小学、屈家沟小学、柳林镇中心幼儿园；及1个民办私立学校培训机构管理办公室。
二、部门主要职责
保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。
三、2021年收入支出决算
收入
2021年财政拨款收入37051069.28元，2020年财政拨款收入31482999.31元，比上年部门决算增加5568069.97 元。其中：
1、一般公共服务支出决算32256066.78元，比2020年31455999.31元，增加800067.47元；
2、政府性基金决算0元 ，2020年27000元；2020年为屈家沟少年宫用款。（二）支出2021年支出总计50945536.81元，2020年支出总计27596301.78元，比2020年支出增加23349235.03 元。按照支出经济科目分类：1、人员工资2021年支出23548764.47元（其中：基本工资9366293.45元，津贴补贴1806574元，社会保障缴费5546913.02元，年终一次性奖金1510596元，绩效工资4573148等）；2020年支出20460070.74元（其中：基本工资9795778.24元，津贴补贴1945848元，社会保障缴费4360085.50元，年终一次性奖金564776元，绩效工资3793583元）；增加3088693.73增减变动原因是：教职工人数增加，工资福利提高。
2、商品和服务支出（公用）2021年支出8678353.31元（其中：办公费1981086.67元，印刷费1224450.91元，水费159580.5元，电费207266.79元，差旅费11924元，维护费2677554.22元，其他交通费15680元，公务用车维护费0元……），2020年支出4482419.73元（其中：办公费871142.83元，印刷费468694.30元，水费78624.17元，电费178994.25元，差旅费0元，维护费409778.38元，福利费：444374，物业管理费314360元，公务用车维护费0元……），增加4195933.58元，变动原因是：锄沟庙湾两大学校学生人数增加公用收支增加，寨东改薄工程支付工程款。
3、对个人和家庭补助 2021年支出0元，2020年支出0元。
项目支出2021年项目支出0元无变动，2020年项目支出0元。
四、“三公”经费支出决算情况说明 2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比无变化。
公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比无变化。
公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元
五、政府采购决算情况2021年政府采购28949元，2020年政府采购255632元，减少226683元，主要原因是学校申请购置减少。
六、国有资产占有情况本单位公务车辆0辆0万元，房屋308万元，通用设备439万元、专用设备29.99万元，图书、档案68.5万元、办公用品家具、用具、装具 155.53万元。
七、项目绩效情况2021年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
