一、部门主要职责、机构设置及人员情况
1、部门主要职责柳林镇政府属乡一级行政机关，法人代表白素国，主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡镇经济、文化和社会事业，提供社会服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2、机构设置：内设办公室、财政所、统计站、农技站、司法所、农经站、林业站、水利站、计生办、环卫站、民政办、土地所、劳保所、文化站、药监站、安监站、兽医站等。
3、人员情况：拥有工作人员98人。因机构合并，人员增加。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计86204531.42元、支出总计75303108.78元。与2020年相比，收入总计减少4729448.28元，下降94.79％，支出总计减少36286432.95元，下降67.48％。主要原因是本单位项目支出减少。
（一）收入决算情况说明
2021年度收入合计86204531.42元，其中：一般公共预算财政拨款收入71344962.82元，占比82.76％；政府性基金预算财政拨款收入14787856元，占比17.15％；上级补助收入0.00元，占比0.00％； 事业收入0.00元，占比0.00％； 经营收入0.00元，占比0.00％； 附属单位上缴收入0.00元，占比0.00％； 其他收入71712.6元，占比0．09％。
（二）支出决算情况说明
2021年度支出合计75303108.78元，其中：一般公共服务支出54295841.94元，占比72.10％；社会保障和就业支出2026419元，占比2.91％；城乡社区支出15879188元，占比21.1％；农林水支出2989165.9元，占比3.79％；其他支出112493.94元，占比0.10％。
1、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出26540497.87元，其中： 人员经费17897934.25元，主要包括基本工资4498159元、津贴补贴1531173元、奖金629077元、伙食补助费203001元、绩效工资1301410元、养老保险缴费1343741.41元、医疗保险缴费211719.59元、公务员医疗补助缴费25738.4元、其他社会保障缴费451620.85元、住房公积金804567元、抚恤金996117元、生活补助5575119元、救济费286491元．； 公用经费8642563.62元，主要包括办公费1122968.31元、手续费4358.43元、水费47077.46元、电费29069元、取暖费491347元、差旅费28719.6元、维护费26199.69元、租赁费251110元、会议费25366元、培训费3258元、劳务费5010348.08元、公务用车运行维护费89436.05元、其他交通费用259215元、办公设备购置1254091元。
2、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入总计14787856元、支出总计15679188元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加820456元，增加1.06％，政府性基金预算财政拨款支出总计减少5874488元，下降1.60％，主要原因是本年度上级资金增加。
三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算90000.00元，支出决算89436.05元，完成全年预算的100.00％，比上年度减少563.15元，减少0.99％。主要原因是：本单位严格按照三公预算收入金额，认真贯彻落实过紧日子合厉行节约各项政策要 求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00％，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00％，与上年相同，主要原因 是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出89436.05元，完成全年预算的100.00％，比上年度减少563.15元，减少0.99％，主要原因是：本单位严格按照三公预算收入金额，认真贯彻 落实过紧日子合厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。； 公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00％，与上年相同，主要原因是：本 单位无公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、
因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
2、
公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
3、
公务用车运行维护费支出89436.05元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆维修、保险、燃油费等。
4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批 次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境） 外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购176，980.84元，2020年政府采购515747.74元，减少338766.9元，主要原因是减少采购开支。
六、机关运行经费支出情况说明
柳林县柳林镇政府［部门］2021年机关运行经费支出8642563.62元，比2020年减少28764672.4元，减少23.10％，主要原因是：机构改革。
七、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆23辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车23辆，其他用车主要是主要领导干部用车3辆、环卫用车20辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、项目绩效情况
1．绩效管理情况
2021年柳林镇人民政府涉及绩效管理的项目一般公共预算拨款为32975817.09元，同时，实行绩效管理的项目都已经设定绩效目标．
2．绩效目标情况
根据决算批复文件精神，2021年涉及决算绩效的项目有：于家沟美丽宜居、河道清障工程、御景花园项目库、上青龙等幼儿园购置资金、雅沟村组织活动办公楼、信访疑难问题救助等项目
九、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
