部门预算公示说明

　　一、部门基本情况

　　1、机构设置

　　内设办公室、农技站、司法所、农经站、林业站、水利站、计生办、环卫站、民政办、土地所、劳保所、文化站、药监站、安监站等。

　　二、部门主要职责

　　柳林镇政府属乡一级行政机关，法人代表白素国，主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡镇经济、文化和社会事业，提供社会服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　三、2021年收入支出预算

　　（一）收入

　　财政拨款收入为23725700元，其中：一般公共服务支出19399400元（行政运行19399400元）、社会保障和就业支出1958300元（死亡抚恤54000元、伤残抚恤912000元、在乡复员、退伍军人生活补助526000元、农村籍退役士兵老年人生活补助337000元、其他优抚支出103300元、其他农村生活救助26000元）、农林水支出2368000元（对村民委员会和村党支部的补助2368000元）。

　　（二）支出

　　财政拨款支出为23725700元、其中：基本支出为9148800、项目支出为14576900、（工资福利支出为8348600、商品和服务支出15377100）

　　三、三公经费公示说明

　　公务用车运行维护费为90000元、公务接待费为4816元。

　　四、项目绩效公示说明

　　1、2021年业务经费

　　项目属性：一次性项目（1年结束）

　　项目期限：1年

　　项目预算资金（万元）：101.42

　　年度预算资金总额（万元）：101.42

　　项目概况：代表活动经费、三基建设、食堂补助、云视讯及人武工作经费

　　立项依据：按照上级财政安排的年初预算指标执行

　　项目设立必要性：保证正常业务运行

　　保证项目实施的制度、措施：保证正常业务运行

　　项目实施计划：及时支付、顺利执行

　　总体目标：（1）实施期目标：建设完善代表活动场所、保障基础设施建设、食堂伙食及时改善、维护云视讯、征兵工作顺利完成。（2）年度目标：建设完善代表活动场所、保障基础设施建设、食堂伙食及时改善、维护云视讯、征兵工作顺利完成。

　　2、返回承包费用于运转经费

　　项目属性：一次性项目（1年结束）

　　项目期限：1年

　　项目预算资金（万元）：350

　　年度预算资金总额（万元）：350

　　项目概况：保障机关正常运转

　　立项依据：柳财预字（5）号

　　项目设立必要性：保障机关正常运转

　　保证项目实施的制度、措施：保障机关正常运转

　　项目实施计划：保障机关正常运转

　　总体目标：（1）实施期目标：设施设备完好率100%,   方便群众办事7.9万人,居民满意度95%。（2）年度目标：设施设备完好率100%,方便群众办事7.9万人,居民满意度95%

　　3、解决雅沟村组织活动场所新建办公楼缺口资金

　　项目属性：一次性项目（1年结束）

　　项目期限：1年

　　项目预算资金（万元）：50

　　年度预算资金总额（万元）：50

　　项目概况：解决雅沟村组织活动场所新建办公楼缺口资金

　　立项依据：柳财预字(2021)47号

　　项目设立必要性：原活动场所面积小急需新建

　　保证项目实施的制度、措施：如期完工保证村级活动正常运行

　　项目实施计划：如期完工保证村级活动正常运行

　　总体目标：年度目标：建设活动场所1392.26平方,服务群众2189人。

　　4、柳林镇河道清障工程款

　　项目属性：一次性项目（1年结束）

　　项目期限：1年

　　项目预算资金（万元）：90

　　年度预算资金总额（万元）：90

　　项目概况：柳林镇河道清障工程款

　　立项依据：柳财预字(2021)47号

　　项目设立必要性：河道急需清障

　　保证项目实施的制度、措施：如期完工,排洪畅通

　　项目实施计划：如期完工,排洪畅通

　　总体目标：年度目标：河道清障2000立方米,排洪畅通,改善周边,人居环境.

　　5、上青龙.杨家港.龙门会幼儿园购置资金

　　项目属性：一次性项目（1年结束）

　　项目期限：1年

　　项目预算资金（万元）：100

　　年度预算资金总额（万元）：100

　　项目概况：上青龙.杨家港.龙门会幼儿园购置资金

　　立项依据：柳财预字(2021)47号

　　项目设立必要性：如期购置正常运行

　　保证项目实施的制度、措施：如期购置正常运行

　　项目实施计划：如期购置正常运行

　　总体目标：年度目标：教学设备购置2438件,方便幼儿入学300人。

　　6、信访疑难问题救助资金

　　项目属性：一次性项目（1年结束）

　　项目期限：1年

　　项目预算资金（万元）：3

　　年度预算资金总额（万元）：3

　　项目概况：信访疑难问题救助资金

　　立项依据：柳财预字(11)号

　　项目设立必要性：困难救助

　　保证项目实施的制度、措施：及时救助解决困难

　　项目实施计划：及时救助解决困难

　　总体目标：年度目标：及时救助解决困难

　　7、于家沟省级美丽宜居示范奖

　　项目属性：一次性项目（1年结束）

　　项目期限：1年

　　项目预算资金（万元）：50

　　年度预算资金总额（万元）：50

　　项目概况：于家沟省级美丽宜居示范奖

　　立项依据：柳财预字(2021)47号

　　项目设立必要性：提高打造示范村的积极性

　　保证项目实施的制度、措施：如期完工绿色宜居

　　项目实施计划：如期完工绿色宜居

　　总体目标：年度目标：建设进村绿化道路5000株,成活率90%,方便群众绿色出行。

　　8、寨东御景花园项目款项目属性：

　　项目属性：一次性项目（1年结束）

　　项目期限：1年

　　项目预算资金（万元）：60

　　年度预算资金总额（万元）：60

　　项目概况：寨东御景花园项目款

　　立项依据：柳财预字(2021)47号

　　项目设立必要性：急需解决移民搬迁

　　保证项目实施的制度、措施：如期完工居民顺利搬迁

　　项目实施计划：如期完工居民顺利搬迁

　　总体目标：年度目标：设计标准合格,住户满意度85%：

    2021年柳林镇人民政府预算及“三公”经费公示（点击下载）