一、主要职责

　　我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　内设11个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、X光室、化验室等科室 。

　　2、人员情况

　　编制人员28人，在职人员29人（其中党员8人）。

　　三、2021年收入支出预算情况说明

　　1、 收入情况

　　2021年预算收入2920300元；2020年预算收入2959826元，

　　总之，比2019年部门预算减少39526元.

　　2、 支出情况

　　2021年支出2920300元，2020年支出2959826元。

　　另按照支出经济科目分类：

　　a、人员工资

　　2020年支出2853845元（其中：基本工资1046628元，津贴补贴198828元，社会保障费530387元，绩效工资725061元，住房公积金223022元，年终一次性奖87219元，）

　　2021年支出2920300元（其中：基本工资1108700元，津贴补贴317400元，社会保障缴费451100元，绩效工资739800元，住房公积金234800元。）

　　增减变动原因是：2021年职工单位部分养老金比例下调。

　　b、其他商品服务支出（公用经费）

　　2020年支出105981元，其中办公费85981元，公务用车维护费20000元。

　　2021年支出68500元，其中办公费68500元，公务用车维护费0元。

　　增减变动原因：2021年比上年减少37481元，其中办公费增加17481元，公务用车维护费减少20000元。

　　四、“三公经费”预算支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出共计0元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20000元，救护车1辆。2020年“三公”经费财政拨款预算支出共计20000元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20000元，救护车1辆.我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。

　　五、政府采购预算执行情况

　　本年度无采购

　　六、绩效管理情况

　　本院预算涉及到的绩效管理即人员绩效工资情况，2021年绩效工资739800元，2020年绩效工资725061元，根据实际制定的考核方案进行季度发放。

   2021年柳林镇卫生院预算及“三公”经费公示（点击下载）