一、部门预算单位主要职责

　　实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育，相关社会服务。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　柳林镇中心校下设有两所中心小学、柳林镇中心幼儿园和民办学校培训管理办公室。九年一贯制小学10所，其中为锄沟中心小学（包括锄沟小学、上青龙小学、杨家港小学、雅沟小学、王家庄小学）庙湾中心小学（包括庙湾小学、寨东小学、薛家湾小学、屈家沟小学、后山垣小学）。法定代表人：杜文芳，社会机构代码证为12142327561301129A。

　　2、人员情况

　　编制人员164人，在职人员164人,人社部门备案县用代教为28人；小学生人数为3668人，幼儿生数为2106人（包括下属17所私立幼儿园和1所公办幼儿园）。

　　三、2018年度收入支出预算情况说明

　　1、收入预算情况

　　2019年预算收入20029561元，2020年预算数为17437355元，本年比上年减少2592206元，同比减少12.9%，主要原因为财政补助职业年金未计入，学生公用经费另入专户拨款。

　　2、支出预算情况

　　2019年支出预算数为20029561 元（其中财政拨款20029561元），2020年支出预算数为17437355 元（其中财政拨款17437355元），比上年减少2592206元，同比减少12.9%。具体情况如下：

　　⑴ 上年工资和福利支出15838805元（其中：基本工资6369060元，津补贴1736256元，绩效工资3596388元，奖金473095元，社会保障缴费2992006元），本年工资和福利支出15652328元（其中：基本工资6479496元，津补贴1742572元，绩效工资3586968元，奖金494073元，社会保障缴费2576419元），比上年减少186477 元，同比减少1.1%，主要原因为财政补助职业年金未计。

　　⑵  商品和服务支出419165元，上年2511129元，比上年减少2091964元，同比减少83%，主要原因为学生公用经费另入专户拨款。

　　⑶ 对个人和家庭补助支出1365862元，上年为1349627元 ，比上年增加16235元，同比增加1.2%，主要原因为工资增加相应住房公积金增加，公残补助增加。

　　（4）其他资本性支出0元，上年330000元。

　　四、政府采购情况说明

　　2020年政府采购预算数0元，上年预算数为437600元。

　　五、“三公”经费预算情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元。

　　后附：《柳林县柳林镇中心校2020年部门预算公开表》

    2020年柳林镇中心校预算及“三公”经费公示（点击下载）