一、部门基本情况
本单位是经柳教体发 [2006 ] 86号《 柳林县教育体育局关于撤销乡镇教办、成立乡镇中心校的通知》文件批准成立，柳林县柳林镇中心校现配有166名全额事业教职工和缺额代教28人，其中党员19人。分10个下属学校：锄沟小学、庙湾上小学、上青龙小学、雅沟小学、王家庄小学、杨家港小学、薛家湾小学、寨东小学、屈家沟小学、柳林镇中心幼儿园；及1个民办私立学校培训机构管理办公室。
二、部门主要职责
保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。
三、2018年收入支出决算
（一）收入
2018年财政拨款收入31431691元，2017年财政拨款收入20062757元，比上年部门决算增11368934元。其中：
1、一般公共服务支出决算27777178.53元，比2017年19746833.2元，增8030345.33元；
2、政府性基金决算30000元 ，比2017年150000元，减120000 元；变动的原因主要是：今年只有屈家沟少年宫用款。
（二）支出
2018年支出总计28554347.27元，2017年支出总计20793042.39元，比2017年支出增7761304.88元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2018年支出22343331.58元（其中：基本工资6204957.93元，津贴补贴3046161.12元，社会保障缴费3868085.53元，年终一次性奖金905754元，绩效工资8318373元）,2017年支出15638152.44元（其中：基本工资5999420.48元，津贴补贴3706541.08元，社会保障缴费622368.68元）,增6705179.14元， 增减变动原因是：教职工工资福利增加及住房公积金列入其它社会保障缴费中
2、商品和服务支出（公用）
2018年支出4491466.99元（其中：办公费1418443.62元，水费102795.45元，差旅费0元，维护费1100702.06xx元，其他交通费50730元，公务用车维护费0元……）， 2017年支出3404713.76元（其中：办公费902890.04元，水费110892.65元，差旅费0元，维护费521716.31元，其他交通费25560元，公务用车维护费0元……）增加变动原因是：公用经费在教育特专户拨付、改薄工程、搬迁费用和教研培训活动增加等。
3 、对个人和家庭补助
2018年支出879249.96元（其中：生活补助879249.96 元……），2017年支出296827元（其中：采暖补贴7827元，生活补助289000元……），增582422.96元，增减变动原因是：增大学生教职工的生活改善力度。
4、项目支出
2018年项目支出0元，2017年项目支出0元,增减0元，无变动。四、“三公”经费支出决算情况说明
2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出xx元，与上年相比无变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出.0元，与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车数量为xx辆，财政拨款决算支出xx元，与2017年的xx元，相比减xx元，减少的原因xx。
五、政府采购决算情况
2018年政府采购63130元，2017年政府采购407140元，增344010元，主要原因是教学设备配置。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆0辆0万元，房屋767万元，通用设备748万元、专用设备83万元，图书、档案10万元、办公用品家具、用具、装具190万元。
七、项目绩效情况
2018年本单位没有重点绩效评价项目
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
2018年柳林镇中心校决算及“三公”经费公示（点击下载）
