一、部门基本情况

　　1、机构设置

　　内设11个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、X光室、化验室等科室 。

　　2、人员情况

　　编制人员28人，在职人员28人（其中党员8人）。

　　二、部门主要职责

　　我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

　　三、2018年收入支出决算

　　（一） 收入   2018年财政拨款收入5855967元，2017年财政拨款收入 5252315元，比上年部门决算增加603652元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算 5696263.86元，比2017年5183659.02元，增加 512604.84元； （二）支出    2018年支出总计6725772.14元，2017年支出总计6048366.37元，比2017年支出增加677405.77元。按照支出经济科目分类： 1、人员工资   2018年支出3855980.07元（其中：基本工资1233934.16元，津贴补贴299917元，社会保障缴费601229.47元，年终一次性奖金130683元，绩效工资1504144.25元）,2017年支出2648508.44元（其中：基本工资1373760.45元，津贴补贴200213.85元，社会保障缴费457316.74元，绩效工资617218元）,增加1207471.63元， 增加原因是：绩效工资增加

　　2、商品和服务支出（公用）   2018年支出2719969.07元（其中：办公费38339.5元，印刷费209515.94元，手续费1837元，电费16651.22元，水费2601.36元，邮电费15960元，取暖费42475.8元，差旅费6523元，维护费61184元，培训费8254.5元，其他交通费0元，公务用车维护费13042.37元，材料费698461.88元，劳务费1579815.5元），2017年支出3018520.81元（其中：办公费43267.3元，印刷费184005.4元，手续费2058元，电费18000元，水费4123.32元，邮电费3940元，取暖费21375.9元，差旅费4690元，维护费27224元，培训费1100元，其他交通费0元，公务用车维护费12716.61元，材料费1665113.28元，劳务费1013659元），减少298551.74元，增减变动原因是：印刷费增加但劳务费减少

　　3 、对个人和家庭补助    2018年支出0元（其中：采暖补贴0元，住房公积金0元），2017年支出321121.12元（其中：采暖补贴106960元，住房公积金214161.12元），减少321121.12元，增减变动原因是：2018年决算数采暖补贴，住房公积金归到工资福利支出中。 4、项目支出    2018年项目支出0元，2017年项目支出0元,无变动。 四、“三公”经费支出决算情况说明     2018年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出13042.37元，2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出6246元，与上年相比增加其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2018年财政拨款决算支出0元，2017年财政拨款决算支出0元，与上年相持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车数量为2辆，财政拨款决算支出13042.37元，与2017年的6246元，相比增加8796.37元，增加的原因车辆维修增加。

　　五、政府采购决算情况   2018年政府采购149823元，2017年政府采购0元，增加149823元，主要原因是2018年办公用品政府采购增加。

　　六、国有资产占有情况   本单位公务车辆2辆15.83万元，房屋75.65万元，通用设备56.25万元、专用设备83.23万元。

　　七、项目绩效情况   2018年本单位没有重点绩效评价项目

　　2018年柳林镇卫生院决算及“三公”经费公示（点击下载）