一、部门预算单位主要职责 

　　实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育，相关社会服务。 

　　二、机构设置及人员编制情况 

　　1、机构设置 

　　柳林镇中心校下设有两所中心小学、柳林镇中心幼儿园和民办学校培训管理办公室。九年一贯制小学10所，其中为锄沟中心小学（包括锄沟小学、上青龙小学、杨家港小学、雅沟小学、王家庄小学）庙湾中心小学（包括庙湾小学、寨东小学、薛家湾小学、屈家沟小学、后山垣小学）。法定代表人：李继清，社会机构代码证为12142327561301129A。 

　　2、人员情况 

　　编制人员164人，在职人员164人,人社部门备案县用代教为28人；小学生人数为3821人，幼儿生数为2178人（包括下属17所私立幼儿园和1所公办幼儿园）。 

　　三、2018年度收入支出预算情况说明 

　　1、收入预算情况 

　　2019年预算收入20029561元，2018年预算数为18595479元，本年比上年增加1434082元，同比增加8%，主要原因为人员经费增加学生数增加引起学校经费增加。 

　　2、支出预算情况  

　　2019年支出预算数为20029561 元（其中财政拨款20029561元），2018年支出预算数为18595479 元（其中财政拨款18595479元），比上年增加1434082元，同比增加8%。具体情况如下：              

　　⑴ 本年工资和福利支出15838805元（其中：基本工资6369060元，津补贴1736256元，绩效工资3596388元，奖金473095元，社会保障缴费2992006元），上年工资和福利支出14781067元（其中：基本工资5654364元，津补贴1668320元，绩效工资3650208元，奖金471197元，社会保障缴费2664978元），比上年增加1057738 元，同比增加8%，主要原因为提高基本工资。 

　　⑵  商品和服务支出2511129元，上年2426290元，比上年增加84839元，同比增加4%，主要原因为增加福利费支和学生人数增加学校公用经费增多。 

　　⑶ 对个人和家庭补助支出1349627元，上年为1201922元 ，比上年增加147705元，同比增加13%，主要原因为工资增加相应住房公积金增加，公残补助增加。 

　　（4）其他资本性支出330000元，上年185200元，比上年增加144800元，同比增加79%，主要原因学校增加支出计划。 

　　四、政府采购情况说明 

　　2019年政府采购预算数437600元，上年预算数为0元。 

　　五、“三公”经费预算情况说明 

　　    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元。 

　　2019年柳林镇中心校预算及“三公”经费公示（点击下载）