柳林县柳林镇中心校2018年预算公开情况说明 

　　一、部门预算单位主要职责

　　实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育，相关社会服务。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　柳林镇中心校下设有11所小学1所幼儿园,九年一贯制小学10所，分别为锄沟小学、庙湾小学、寨东小学、薛家湾小学、屈家沟小学、后山垣小学、上青龙小学、杨家港小学、雅沟小学、王家庄小学,柳林镇中心幼儿园一所。法定代表人：李继清，社会机构代码证为12142327561301129A。

　　2、人员情况

　　编制人员165人，在职人员165人,人社部门备案县用代教为28人；小学生人数为3448人，幼儿生数为315人。

　　三、2018年度收入支出预算情况说明

　　1、收入预算情况

　　2018年预算数为18595479元，2017年预算收入17606535元，本年比上年增加988944元，同比增加5.6%，主要原因为人员经费增加。

　　2、支出预算情况

　　2018年支出预算数为18595479 元（其中财政拨款18595479元），2017年支出预算数为17606535 元，比上年增加988944 元，同比增加5.6%。具体情况如下：

　　⑴ 本年工资和福利支出14781067元（其中：基本工资5654364元，津补贴1668320元，绩效工资3650208元，奖金471197元，社会保障缴费2664978元），上年为13262286元，比上年增加1518781元，同比增加0.11%，主要原因为提高基本工资中的薪级工资。

　　⑵ 商品和服务支出2426290元，上年1902921元，比上年增加523369元，同比增加27.5%，主要原因为增加福利费支和学生人数增加学校公用经费增多。

　　⑶ 对个人和家庭补助支出1201922元，上年为1251025元 ，比上年减少49103元，同比减少3.9%，主要原因为财政补助住房公积金基数剔除乡镇补贴部分。

　　（4）其他资本性支出185200元，上年301879元，比上年减少116679元，同比减少0.38%，主要原因学校减少支出计划。

　　四、政府采购情况说明

　　2018年政府采购预算数0元，上年预算数为0元。

　　五、“三公”经费预算情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元。

　　后附：《柳林县柳林镇中心校2018年部门预算公开表》

　　2018年柳林镇中心校预算及“三公”经费公示（点击下载）