一、部门基本情况
李家湾乡地处西北黄土高原地带，地势北低南高。全乡有8个行政村，11个自然村。单位有56名正式职工，其中21个行政人员，32个事业人员。
二、部门主要职责及机构设置情况
李家湾乡人民政府是基层国家行政机关，行使李家湾乡的行政职能。乡政府职责是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等工作。
机构设置情况：
劳保所：负责养老保险、劳务培训、劳务输出、劳动管理工作。
司法所：负责司法调解、刑释解教管理、矛盾纠纷调处工作。
土地所：负责农村建房审批、土地规划工作。
水利站：负责水利建设、防洪防汛工作。
农经站：负责农村基层组织财务管理、村帐镇管工作。
兽医站：负责动物防疫、检疫工作。
财政所：负责财政管理、税务管理工作。
卫生院：提供公共卫生和基本医疗服务、承担公共卫生管理。
农业站：负责农业技术推广、病虫害防治、农资供应工作。
武装部：开展好每年的征兵和长期性民兵训练工作。
林业站：负责林政管理、育林基金、砍伐审批工作。
安监站：负责全镇各行业安全生产监管工作。
文化站：负责农村文化管理、扫黄打非工作。
三、2021年收入支出决算
（一）收入
2021年财政拨款收入19567282.84元，2020年财政拨款收入24583404元，比2020年部门决算减少5016121.16元。
其中：1、2021年一般公共服务支出决算16567282.84元，比2020年17846604元，减少1279321.16元；
2、2021年政府性基金决算3000000元，比2020年6736800元，减少了3736800元；
2021年变动的原因主要是：相比较2020年，一般公共服务中的专项资金减少，政府性基金也减少，政府性基金主要项目为李家湾乡上百霜、下白霜污水处理站工程、王家会村生活污水处理工程项目。
（二）支出
2021年支出总计21984131.92元，2020年支出合计30911653.64元，比2020年支出减少8927521.72元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出6582144.31元（其中：基本工资2202718元，津贴补贴1900334元，年终一次性奖金306940元，伙食补助费87837元，绩效工资65655元，机关事业单位养老保险缴费578624.25元，职业年金缴费27240.84元，职工基本医疗保险缴费281189.62元，其他社会保障缴费7419.6元，住房公积金457734元，其他工资福利支出666452元。
2020年支出5628972.6元（其中：基本工资2002750元，津贴补贴2053748元，年终一次性奖金163719元，机关事业单位养老保险缴费570661.42，职工基本医疗保险缴费298810.26元，其他社会保障缴费212683.92元，住房公积金326600元）
2021年比2020年增加953171.71元。增加的原因是：人员经费有所增加、绩效工资增加等。
2．商品和服务支出（公用）
2021年支出4874491.61元（其中：办公费356953.3元，咨询费40000元，手续费1505.35元，水费14467元，电费77734.28元，邮电费5300元，取暖费127096.76元，差旅费500元，维护费3095405.22元，会议费23980元，专用材料费27357元，专用燃料费1233元，劳务费852200元，公务用车运行维护费88630元，其他交通费162129.7元。
2020年支出6011117.22 元（其中：办公费280674.28元，印刷费12500元，手续费1848元，水费5550元，电费65415.49元，邮电费60444.4元，取暖费107844.7元，差旅费19708.1元，维护费3923892.19元，租赁费1920元，培训费504元，专用材料费劳务费34404.11元，劳务费1203865元，委托业务费45400元，公务用车运行维护费89846.95元，其他交通费157300元。
减少了1136625.61元，减少的原因是：主要维护费用变动较大。
3、对个人和家庭补助
2021年支出2222996元（其中：生活补助1297988元，抚恤费598000元，救济费10000元，其他对个人和家庭的补助317008）都是生活补助费，2020年支出3679958元（其中：生活补助3589878元，抚恤费90080元）。减少1456962元。
减少原因是：2021年在对个人和家庭的补助中减少列支。
4、资本性支出
2021年资本性支出5304500元，其中：办公设备购置55300元，基础设施建设2000000元，大型修缮3099200元，拆迁补偿150000元。
2020年资本性支出5324645.51元，其中：办公设备购置164464元，专用设备购置409181.51，基础设施建设1400000，拆迁补偿3351000元。
比2020年减少20145.51元。减少的原因主要是：2021年基础设施建设专项资金稍微减少。
（三）机关运行经费
2021年机关运行经费5079791.61元，其中办公费356953.3元，咨询费40000元，手续费1505.35元，水费14467元，电费77734.28元，邮电费5300元，取暖费127096.76元，差旅费500元，维护费3095405.22元，会议费23980元，专用材料费27357元，专用燃料费1233元，劳务费852200元，公务用车运行维护费88630元，其他交通费162129.7元，办公设备购置55300，公务用车购置150000元。
2020年机关运行经费5388962.73元，其中办公费280674.28元，印刷费12500元，手续费1848元，水费5550元，电费65415.49元，邮电费60444.4元，取暖费107844.7元，差旅费19708.1元，维护费3323892.19元，租赁费1920元，培训费504元，专用材料费34401.11元，办公设备购置164464元，专用设备购置409181.51元。
减少了309171.12元，原因是2021年记入基本支出的项目维护费变少。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出238630元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出89846.95元，增加148783.05元，增加的主要原因是：2021年购买车一辆。
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为3辆，公务用车运行维护费88630元，2020年公务用车数量为3辆，公务用车运行维护费89846.95元，2021年与2020年相比减少1216.95元，减少的原因是：用车成本的减少。
2021年公务用车购置费150000元，2020年公务用车购置费0元，与2020年相比，增加了150000元，增加原因是：新购车一辆。
五、政府采购决算情况
2021年政府采购356953.3元，2020年政府采购573645.51元，与上年相比减少216692.21元。减少的原因主是：购置费减少列支。
六、国有资产占有情况
本单位房屋2010平方米292077.73元，通用设备205件2003870.51元，专用设备14件46740.34元，家具、用具等683件286509.61元。
七、项目绩效情况
1.2021年底，李家湾乡将按照既定目标，完成绩效目标。李家湾乡上百霜、下白霜污水处理站工程、王家会污水处理站建设项目已按目标顺利完成，该工程极大的改善了村民的人居环境。
2．项目绩效存在的问题及建议
（1）管理制度体系不够完善。尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，从事预算绩效管理的专业人士匮乏。
（2）完善绩效运行监控制度。对绩效目标实现程度和预算执行进度应实行“双监控”，监控应贯穿整个预算执行年度。对于监控过程中发现的偏差要及时纠正，必要时应调整预算，确保绩效目标按既定计划实现。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
