李家湾乡中心校2021年度部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
李家湾乡中心校下设有小学7所，初级中学1所，分别为圪垛小学、李家湾小学、梁家会小学、王家会小学、上白霜小学、下白霜小学、慕家垣小学，李家湾中学。法定代表人：林雪峰，社会机构代码证为121423277810168480，预算代码056015。
2、人员情况
李家湾乡中心校编制人员数为208人，在职人员数为208人，人社部门备案县用代教为6人，本年度学生人数为417人。其中小学309人，初中108人。
二、部门主要职责
李家湾乡中心校的主要职责是：实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展。小学，初中学历教育相关社会服务。
三、2021年收入支出决算
（一）收入
2021年财政拨款收入25897002.25元，2020年财政拨款收入26188845.52元，比2020年部门决算减少291843.27元，占比1.11％。主要原因为虽然工资增加，但人员退休和调出导致收入减少。
2021年政府性基金财政拨款为0元，与2020年0元相比无增减变化。
（二）支出
2021年支出总计26598561.29元，2020年支出总计33765664.71元，比2020年支出减少7167103.42元，年初预算支出为23651800元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出24502689.37元（其中：基本工资10025011.07元，津贴补贴3387916元，绩效工资3651172元，社会保障缴费2408837.98元，奖金1292814，住房公积金1723826等）。2020年支出25843600.52元（其中：基本工资10013462.88元，津贴补贴4730629元，绩效工资4931243元，社会保障缴费3676851.64元，奖金710541元，住房公积金1780873元）。，减少1340911.15元，减少的主要原因为：虽然人员工资提高，津补贴增加，但人员调出和退休导致支出减少。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出1935673.92元（其中：办公费307025.2元，印刷费78195.58元，水费30212元，差旅费11132元，维护费537254.29元，其他交通费6320元，公务用车维护费0.00元）。2020年支出6499828.64元（其中：办公费696041.17元，水费75990元，差旅费17993.75元，维护费3375元，其他交通费13810元，公务用车维护费0.00元）。比2020年减少4564154.72元，减少的主要原因是：2020年有改薄项目工程支出。
3、对个人和家庭补助
2021年支出715699.07元（其中：生活补助657964.07元），2020年支出711024元（其中：生活补助711024元），增加4675.07元，占比0.66％，增加变动原因是：生活补助增加。
四、机关运行经费情况：
我单位不涉及机关运行费用
五、“三公”经费支出决算情况说明
本年度本单位无“三公”经费支出。2021年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2021部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比减0元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2021年财政拨款决算支出0元，与2020年相比减少0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2020年的0元，相比减0元。
六、政府采购决算情况
2021年政府采购902000元，为本校营养餐和免费餐采购。
七、绩效管理情况：
2021年本单位没有重点绩效评价项目。
八、国有资产占有情况
柳林县李家湾乡中心校截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价50万元以上设备（不含车辆）0台（套），单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（6）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
十、决算公开形式及时间：柳林县政府门户网预算决算公开网，时间2022年9月13日。
