柳林县医疗集团李家湾乡卫生院2022年预算情况说明
第一部分 概况
一、本部门职责
柳林县医疗集团李家湾乡卫生院是一所全民所有制的一级医院，属于全额财政拨款单位。基本职能为：为全乡及周边群众身体健康提供医疗与预防保健服务。
二、机构设置情况
本单位设有内科、妇幼科、中医科、检验科、心电B超室，公共卫生等科室等科室。编制人员14人，在岗人员12人，副主任医师1名，主治医师（护师）3人，医师2人，护师1人，助理医师2人，其他专技人员3人。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
1、收入情况
2022年预算收入总计128.64万元，2021年预算收入总计140.05万元。
总之，比2021年减少11.41万元。
减少原因：人员自然减员2人，人员经费相应减少。
2、支出情况
2022年预算支出总计128.64万元，2021年预算支出140.05万元。
总之，比2021年减少11.41万元。
减少原因：人员自然减员2人，人员经费相应减少。
另按照决算支出科目分类：
A、工资福利支出
2022年支出125.91万元（其中基本工资43.64万元；津贴补贴21.53万元；绩效工资29.91万元，其他工资福利支出0.08万元，住房公积金12.78万元，其他社会保障缴费17.97万元；）
2021年支出136.94万元（其中基本工资49.74万元；津贴补贴21.81万元；其他社会保障缴费20.50万元；绩效工资30.08万元，奖金4.14万元，住房公积金10.67万元）。
减少变动原因：人员自然减员2人，人员经费相应减少。
B、商品和服务支出
2022年预算支出2.73万元为职工福利费，2021年预算支出3.11万元为职工福利费，减少原因：人员自然减员2人，福利费也相应减少。
二、三公经费预算支出情况说明
2022年，我单位“三公”经费预算支出为0元，与上年相同，无增减变动。其中：
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费预算支出0元，与上年相同。主要原因：本单位无因公出国（境）费预算支出。
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算支出0元，与上年相同。主要原因：本单位无公务接待费预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费预算支出0元，与上年相同，主要原因：本年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。
三、机关运行经费预算支出情况
本单位2022年和2021年无机关运行经费预算支出。
四、政府采购情况
本单位2022年和2021年无政府采购预算支出。
五、绩效管理情况
本院预算涉及到的绩效管理即人员绩效工资情况，2022年绩效工资29.91万元，2021年绩效工资30.08万元，根据实际制定的考核方案进行按月发放。与上年相比：减少原因为：人员自然减员2人，其绩效工资也相应减少。
六、国有资产占有使用情况
本单位本单位公务车辆1辆5.88万元，房屋132.5538万元，通用设备41.40万元、专用设备54.77万元，家具用具类5.74万元。无形资产0．95万元，为财务用友软件。
本单位无其他情况说明。
第三部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大，电大，夜大及短训班培训费等。
（七）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入、其他收入。
（八）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（九）一般公共预算；是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、未出国家机构正常运转等方面的收支预算。
（十）政府性资金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（十一）国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（十二）财政拨款：包含一般公共预算、政府性资金预算、国有资本经营预算。
