李家湾乡中心校2022年财政预算及“三公”经费公示
第一部分：概况
一、本部门主要职责：
保障中小学义务教育的实施，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构情况：
李家湾乡中心校下设有4所小学和1所中学，分别为李家湾小学、梁家会小学、王家会小学、下白霜小学和李家湾中学。法定代表人：林雪峰，社会机构代码证为121423277810168480。
2、人员情况：
编制人员196人，在职人员196人（其中党员24人）。缺额代教6人。在校学生数395人。
第二部分：2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况：
1、收入预算情况：
2022年预算数为23855875.77元，2021年预算收入23651800元，本年比上年增加204075.77元，同比增加0.86％，主要原因为工资福利的增加。
2、支出预算情况：
2022年支出预算数为23855875.77元，全部为财政拨款，2021年支出预算数为23651800元，本年比上年增加204075.77元，同比增加0.86％，主要原因为工资福利的增加。
（1）本年工资和福利支出23100169.86元（其中：基本工资8668836元，津补贴3042104元，绩效工资5115903元），上年为23096800，比上年增加3369元，同比增加0.01％，主要原因为人员退休和调出导致各项费用虽导致各项费用减少，但工资、社保和公积金基数等各项费用提高。
（2）商品和服务支出537077.91元，上年为555000元，比上年减少17922.09元，主要原因为人员调出和退休导致人员减少。
（3）对个人和家庭补助支出38628元，上年为35100元，比上年增加3528元，同比增加10.5％，主要原因为工作人员伤残补助标准的提高。
二、“三公”经费情况：
2022年“三公经费”预算0元，其中：
因公出国（境）费用0元，上年为0元。
公务接待费用0元，上年为0元。
公务用车购置及运行维护费0元，上年为0元，单位无车辆。
三、机关运行经费情况：
2022年机关运行经费预算0元，2021年为0元，比上年增加0元。
三、政府采购情况：
2022年无政府采购预算。2021年无政府采购预算。
四、绩效管理情况：
2022年我部门不涉及预算绩效管理项目。
五、国有资产占有使用情况：
本单位无车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
六、其他说明：
政府购买服务指导性目录
根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
第三部分：2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
