2022年李家湾乡人民政府预算及“三公”经费公示
一、本部门职责
李家湾乡人民政府基层国家行政机关，具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
2、政府职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
劳保所：负责养老保险、劳务培训、劳务输出、劳动管理工作。
司法所：负责司法调解、刑释解教管理、矛盾纠纷调处工作。
土地所：负责农村建房审批、土地规划工作。
水利站：负责水利建设、防洪防汛工作。
农经站：负责农村基层组织财务管理、村帐镇管工作。
兽医站：负责动物防疫、检疫工作。
财政所：负责财政管理、税务管理工作。
卫生院：提供公共卫生和基本医疗服务、承担公共卫生管理。
农业站：负责农业技术推广、病虫害防治、农资供应工作。
武装部：开展好每年的征兵和长期性民兵训练工作。
林业站：负责林政管理、育林基金、砍伐审批工作。
安监站：负责全镇各行业安全生产监管工作。
文化站：负责农村文化管理、扫黄打非工作。
2．人员情况
单位有行政编制21人，事业编制35人。实有行政在职人员21人，事业人员35人。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
1、收入预算情况说明
2022年收入预算10111682.55元（其中：基本支出7615730.55元，项目支出2495952元）。2021年收入预算9574000元，2022年比2021年增加537682.55元，增加原因是2022年与2021年相比，年初预算中增加了更多的项目资金。
2、支出预算情况说明
2022年支出预算10111682.55元（其中：基本支出7615730.55元，项目支出2495952元）。2021年支出预算9574000元，2022年比2021年增加537682.55元，增加原因是2022年与2021年相比，年初预算中增加了更多的项目资金。
另按经济科目分类：
基本支出：
（1）人员经费
2022年支出预算6245968.85元（其中：基本工资2158872元，津贴补贴1356816元，奖金70081元，绩效工资893685元，养老保险缴费604853.44元，医疗保险缴费246981.72元，公务员医疗补助44542.47元，住房公积金642947.29元，工伤保险缴费11477.93元，取暖费211680元，其他工资福利支出4032元。
2021年支出预算5638300元（其中，基本工资2022200元，津贴补贴1388500元，奖金72800元，绩效工资816300元，养老保险缴费580100元，医疗保险缴费235700元，公务员医疗补助46200元，其他社会保障费11600元，住房公积金435100元，其他工资福利支出29800元。）
增加607668.85元，增加原因主要是人员普调工资增加，引起各项社保缴费增加以及取暖费增加。
（2）商品和服务支出（公用经费）
2022年支出预算1369761.7元，其中：办公经费461361.7元，培训费5000元，会议费3000元，公务用车运行维护费90000元，其他商品和服务支出810400元。
2021年支出预算1526400元，其中：办公经费1062200元，福利费126900元，培训费5000元，会议费3000元，公务用车运行维护费90000元，其他交通费用147300元，其他商品和服务支出100000元。
减少156638.3元的原因主要是2021年预算中包括公务用车购置费147300元。
项目支出：
2022年项目支出2495952元，其中包括优抚支出600152元，其他项目支出1895800元。
2021年优抚支出593200元，农林水支出816100元，其他资本性支出（王家会生活污水项目）100万元，共计2409300元。
2022年与2021年相比，共增加86652元，变动原因是：优抚支出基本持平，2021年农林水支出为补助村委会支出，项目支出2022年年初预算增加了895800元。
二、“三公”经费情况
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000元，其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费预算0元；公务用车运行维护费预算90000元。一般公务用车3辆。公务用车运行维护费预算与上年持平。
三、机关运行经费情况
2022年支出预算1369761.7元，其中：办公经费1271761.7元，培训费5000元，会议费3000元，公务用车运行维护费90000元。2021年机关运行经费预算1526400元，减少156638.3元，主要原因是2021年有一辆公务用车购买预算。
四、政府采购情况
我单位2022年没有政府采购预算。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
我单位将细化预算编制工作，认真做好预算编制，加强财务管理，严格财务审核，根据部门绩效评价指标体系 ，严格按预算执行。2022年柳林县李家湾乡人民政府涉及绩效管理的重点项目共4个，涉及一般公共预算拨款810400元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，李家湾乡人民政府2022年涉及预算绩效的项目有：代表活动经费4.24万元、人武工作经费3.8万元、三基建设经费60万元、食堂补贴13万元。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
李家湾乡政府实有公车数为3辆。
2、房屋情况
李家湾乡人民政府房屋面积2010平方米，其中办公用房面积697.73平方米，业务用房面积1312.27平方米。土地、房屋及构筑物占有515198.05元，累计折旧223120.32元，净值292077.73元。
3、其他属于国有资产占用情况的说明
我单位通用设备占有4306949.78元，累计折旧2303079.27元，净值2003870.51元；专用设备占有148627元，累计折旧101886.66元，净值46740.34元；家具、用具占有431800.96元，累计折旧145291.35元，净值286509.61元。
第三部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般预算支出预算表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
