2020年柳林县医疗集团李家湾乡卫生院部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
1、机构设置
院内设有内科、妇幼科、中医科、检验科、心电B超室，公共卫生等科室。
2、人员情况
编制人员14人，在岗人员14人。现有副主任医师1名，主治医师（护师）2人，医师3人，护师1人，助理医师3人，其他专技人员4人。
二、部门主要职责
柳林县医疗集团李家湾乡卫生院是一所全民所有制的一级医院，属于全额财政拨款单位。基本职能为：为全乡及周边群众身体健康提供医疗与预防保健服务。
三、2020年收入支出决算
（一） 收入
2020年度收入总计2355031.13元，其中，财政拨款收入1394331.00元，医疗及其他收入960700.13元。2020年年初预算收入为1353863.00元，该项收入只有财政拨款收入数，而没有医疗收入及其他收入。2019年度收入总计3855199.71元，
总之，比2019年部门决算收入减少1500168.58元.
变动的原因主要是财政拨款收入数减少。
（二）支出
2020年支出决算总计 2355031.13元，2020年年初预算支出总计1353863元（该预算支出数为正式人员工资及公务用车运行维护费及办公经费），2019年支出决算总计3577983.68元，2020年支出决算比2019年减少 1222952.55 元。按照支出经济科目分类
1、工资福利支出
2020年支出1343746.00元（其中：基本工资495732.00元，津贴补贴201048.00元，社会保障缴费201489.00元，绩效工资340615.00元，住房公积金104862.00元）,2019年支出1390640元（其中：基本工资526593元，津贴补贴177347.00元，社会保障缴费218521.08元，绩效工资361482.92元，住房公积金106696.00元）,增减46894.00元， 增减变动原因是：2020年工资总额总体比上年减少，在于2019年人员增加一人，退休一人，该退休职工工资发放到10月。
2、商品和服务支出（公用）
2020年支出1011285.13元（其中：办公费9988.00元，印刷费15812.00元，手续费20.00元，电费17590.58元，邮电费15690.00元，取暖费66207.78元，物业管理费10347.00元，差旅费8874.00元，维修费30354.42元，专用材料费683092.35元，劳务费114367.00元，福利费18942.00元，公用车运行维护费20000元）。
2019年支出2187343.68元（其中：办公费59265.8元，印刷费76734.24元，手续费430元，电费17601.51元，邮电费14000元，取暖费78068.80元，差旅费13145.00元，维修费161795.41元，专用材料费1188191.92元，劳务费500411元，福利费2700元，公用车运行维护费20000元，其他资本性支出55000元）。
增减1176058.55 元，增减变动原因是：维修费，劳务费和专用材料费2020年比2019年减少幅度大，其他公用经费也有减少，2020年福利费发放比上年增加，2020年没有其他资本性支出（2019年有此项支出。）
2020年财政拨款收入为1394331.00元，财政拨款支出为1394331.00元，收支平衡。
3、项目支出
本单位2020年和2019年均无项目支出
四、“三公”经费支出决算情况说明
2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2万元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出2万元，与上年相比持平。其中：
（一）因公出国（境）费
我单位无该项经费预算。
（二）公务接待费
我单位无该项经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为1辆，财政拨款决算支出2万元，与2019年的2万元，相比持平。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购情况：为家具用品，具体是沙发和茶几各2套，文件柜5个，椅子共8把，合计 10040元。2019年政府采购情况：为办公设备购置：具体分别是电脑打印机各8台，交换机1台，合计55000元。
六、国有资产占有情况
本单位公务车辆1辆5.88万元，房屋132.55万元，通用设备412920.00元、专用设备495356.00元，家具用具类61870.00元。无形资产9500元，为财务用友软件。
七、绩效管理情况。
本院决算涉及到的绩效管理即人员绩效工资情况：2020年绩效工资发放340615.00元，2019年绩效工资发放361482.92元，我单位根据实际工作质量制定的考核方案进行按月发放。
2020年本单位没有重点绩效评价项目。
八、专业名称解释情况
（1）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业ji社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（5）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（5）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
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