一、主要职能

　　柳林县医疗集团李家湾乡卫生院是一所全民所有制的一级医院，属于全额财政拨款单位。基本职能为：为全乡及周边群众身体健康提供医疗与预防保健服务。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　院内设有内科、妇幼科、中医科、检验科、心电B超室，公共卫生等科室等科室。

　　2、人员情况

　　编制人员14人，在岗人员14人，副主任医师1名，主治医师（护师）2人，医师3人，护师1人，助理医师4人，其他专技人员4人。

　　三、2021年度收入支出预算情况说明

　　1、收入情况

　　2021年预算收入总计1400500元。2020年度预算收入总计1353863元。

　　2、支出情况

　　2021年预算支出总计1400500元，2020年预算支出总计1353863元。

　　另按照决算支出科目分类：

　　A、工资福利支出

　　2021年支出1369400元（其中基本工资497400元；津贴补贴218100元；其他社会保障缴费205000元；绩效工资300753元，奖金41447元，住房公积金106700元）

　　2020年支出1303278元（其中基本工资482340元；津贴补贴173972元；其他社会保障缴费201489元；绩效工资300420元，奖金40195元，住房公积金104862元）

　　增减变动原因是2021年人员工资增加了，所以人员经费也相应增加。

　　b商品和服务支出

　　2021年预算支出31100元为职工福利费，2020年预算支出50585元（其中公务用车运行维护费20000元，职工福利费30585元），增减变动原因是2021年无公务用车运行维护费。

　　四、三公经费情况说明

　　2021年无三公经费。2020年预算支出公务用车1辆为救护车，运行维护费20000元。

　　五、政府采购执行情况

　　本年无采购

　　六、绩效管理情况

　　本院预算涉及到的绩效管理即人员绩效工资情况，2021年绩效工资300753元，2020年绩效工资300420元，根据实际制定的考核方案进行按月发放。

    2021年李家湾乡卫生院预算及“三公”经费公示（点击下载）