2022年老干部局预算及“三公”经费公示
第一部分 概况
一、主要职责：
贯彻执行中央、省、市和县委县政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定实施办法和细则，开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；协调有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇，负责对离退休干部工作的检查督促；负责指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作。
二、内设机构 ：
办公室、老年活动中心、生活待遇股；
三、人员编制 ：
行政6人、事业10人；实有行政7人、事业10人，预算内合同工1人。
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
我单位无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
1、2022年财政拨款预算收入4107207.84元，2021年财政拨款预算收入4235800元，比上一年度减少146592.16元，减少的原因是遵守中央“八项”规定，厉行节约减少了运转类项目类项目的支出预算。
2、2022年财政预算支出总计4107207.84元，其中人员经费支出1666864.5元，公用经费支出149380.34元，其他运转类经费2290963元。2021年财政预算支出4235800元，其中人员支出1209800元，公用经费156000元，2021年老干部特需费支出2870000元。
人员工资支出
（1）2022年工资和福利支出1716527.5元，（其中：基本工资646956元，绩效工资242574元，津贴补贴170100元，保留津贴19992元，艰苦边远津贴43620元，女性卫生费4320元，年终一次性奖金26139 元，取暖费63280元，养老保险183900.96元，医疗保险74709.77元，公务员医疗16150.77元，住房公积金171706.89元，大病医疗360元，工伤保险3055.11元，预算内合同工工资49663元）。2021年工资和福利支出1209800元，（其中：基本工资463900元，津贴补贴19600元，绩效工资191400元，一次性奖金17000元，住房公积金98500元，预算内合同工工资45400元，机关事业单位养老保险缴费131300元，职工基本医疗保险缴费53400元，公务员医疗补助缴费10200，其他社会保障缴费2700元。）．比上一年度增加506727.5元，原因是人员的调入，以及工资的调资，增资。
公用经费支出
（2）2022年商品和服务支出149380.34元。（其中：办公设备购置20000元，水费3552元，电费11000元，福利费40228.34元，办公费14000元，其他交通费60600元）。2021年商品和服务支出156000元。（其中：办公费15000元，水费5000元，电费14300元，福利费28700元，其他交通费39000元，其他商品和服务支出54000元。）比上一年度减少6619.66元，减少的原因是遵守中央“八项”规定，厉行节约减少开支。
运转类项目支出
（3）2022年运转类项目支出预算2311300元，2021年运转类项目支出预算2870000元。比上一年度减少558700元，减少的原因是根遵守中央“八项”规定，厉行节约减少运转类项目类项目的支出预算。
二、“三公经费”情况
1、因公出国（境）预算为0元，与上年相同；
2、公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费0元，与上年相同，我单位无公务用车。
3、2022年公务接待费0元。与上年度相同。
三、机关运行经费安排情况说明：
2022年机关运行经费为149380.34元，2021年机关运行经费为102000元，比上一年度增加了47380.34元，增加的原因是新调入人员公用经费增加。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算20000元，2021年政府采购预算109010元，比上一年度减少89010元，减少原因是上年度购置了办公设备。
五、绩效管理情况
2022年度本单位注重绩效管理，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、名词解释
1、财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
