2021年老干部局预算及“三公”经费公示

　　为进一步做好我局2021年度预算及“三公经费”公开工作，提升财务管理水平，更好地保障社会各阶层的知情权、参与权和监督权，现将我局2021年部门预算、“三公经费”公布如下：

　　一、基本情况：

　　（一）部门主要工作职责

　　贯彻执行中央、省、市和县委县政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定实施办法和细则，开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据；协调有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇，负责对离退休干部工作的检查督促；负责指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作。

　　（二）、机构设置及人员编制情况

　　1、内设机构：办公室、老年活动中心、生活待遇股；

　　2、人员编制：行政6人、事业10人；实有行政4人、事业8人，预算内合同工1人。

　　二、2021年度部门收支情况说明

　　（1）收入情况说明：

　　2021年度部门预算收入总计4235800元。

　　（2）支出情况说明：

　　2021年度预算支出4235800元。

　　按照支出经济科目分类

　　A、人员工资：

　　2021年支出1209800元，其中：基本工资463900元，津贴补贴19600元，绩效工资191400元，一次性奖金17000元，住房公积金98500元，预算内合同工工资45400元,机关事业单位养老保险缴费131300元，职工基本医疗保险缴费53400元，公务员医疗补助缴费10200，其他社会保障缴费2700元。

　　B、商品和服务支出

　　2021年支出156000元，其中：办公费15000元，水费5000元，电费14300元，福利费28700元，其他交通费39000元，其他商品和服务支出54000元。

　　C、项目支出

　　2021年老干部特需费支出2870000元。

　　三、政府采购情况

　　本年度需采购办公设备、专用设备已做预算。。

　　四、“三公经费”支出情况说明

　　2021年度，严格执行“八项规定”政策，减少不必要的开支，均无“三公经费”预算。

　　五、 柳林县老干部局为一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。

　　六、国有资本占用情况

　　2021年本单位无国有资本占用情况。

　　七、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2021年本单位涉及绩效管理的项目1个，老干部特需经费、原县级老干部医药费、老年大学经费、支部经费、老干部学习、教育用餐补贴、教学设备购置及维护等费用236万元，依据我县老干部实际情况，及相关政策性文件，健全完善相关机制、保障单位的正常运行。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目支出绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，2020年无预算绩效的项目。

　　八、专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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