2021年国有资产运营中心预算及“三公”经费公示

　　为做好我单位2021年预算及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2020年部门预算、“三公经费”支出公布如下：

　　一、部门主要工作职责

　　单位负责管理运营全县国有资产，确保国有资产保值、增值，经营管理全县国有资产（包括国有股份）。

　　二、国资中心共有人员11名，下设办公室、资产运营股和资产清算股三个股室。

　　三、2021年收入支出预算情况说明

　　1、 收入情况

　　2021年预算收入51071300元；2020年预算收入63946413元，

　　总之，比2020年部门预算减少12875113元.

　　2、 支出情况

　　2021年支出51071300元，2020年支出63946413元

　　另按照支出经济科目分类：

　　a、 人员工资

　　2021年支出1018400元（其中：基本工资399500元，津贴补贴297600元，社会保障缴费160300元，生活补助指取暖费37000元，住房公积金83400元,对个人和家庭的补助40600元。）

　　2020年支出1029997元（其中：基本工资413748元，津贴补贴319935元，社会保障缴费168728元，生活补助指取暖费39760元，住房公积金87826元）

　　增减变动原因是：人员调动工资变动，涉及人员各部分费用变动。

　　b、商品和服务（公用）

　　2021年支出52900元（其中：办公费12000元，邮电费3000元，福利费24300元，劳务费7600元，办公设备购置费6000）

　　2020年支出56416元（其中：办公费24800元，邮电费6000元，福利费25616元）

　　增减变动原因是：人员减少。

　　c项目支出

　　2021年支出归还新医院建设项目本金及利息50000000元；

　　2020年支出归还新医院建设项目本金及利息62860000元。

　　四、“三公经费”预算支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出共计0元，其中：因公出国出境费用为0元；公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。2020年预算“三公”经费支出与2019年“三公”经费支出减少，是我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行党的八项规定，规范开支。

　　五、机关运行经费安排情况

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　六、政府采购预算执行情况

　　本年度无政府采购预算。

　　七、国有资产占用情况

　　本单位不涉及此项内容。

　　八、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2021年度我单位涉及绩效管理的项目为新医院建设还本及归还利息5000万元，同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　2021年度我单位涉及绩效管理的项目都已设定绩效目标。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无实行绩效目标管理的项目。

　　十、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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