2021年工信局部门决算及“三公”经费公示说明
按照《柳林县财政局关于进一步加强预决算信息和“三公”经费公开的通知》要求，现将柳林县工信局2021年部门决算信息公开如下：
一、工信局单位职责
（一）贯彻执行国家省、市经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草我县经济和信息化规章草案和相关政策并组织实施。
（二）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，制定并组织实施全县工业、信息化产业的行业规划和产业政策，提出优化产业布局、机构和政策的建议。
（三）监测分析经济运行态势，调节经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，组织交通协调工作，组织协调解决经济运行中的重大问题，并向县人民政府提出意见和建议。
（四）贯彻执行工业、商贸方面的综合经济法规、法律并监督、检查；收集、整理、分析和发布经济信息。
（五）研究和指导流通体制改革，培育发展和完善市场体系，规范流通秩序和市场规则；监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调控；负责县内外重要展销、招商引资、对外经济合作，提出促进商贸企业发展的政策建议，拟定全县贸易发展规划，牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，拟定外商投资政策，拟定三产服务业发展规划并开展相关工作。
（六）负责规模及规模以上企业工作，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则；推进现代企业制度的建立；指导企业直接融资工作；指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导中小企业的改革与发展；指导企业管理人员的培训。
（七）研究企业技术进步的政策，指导技术创新、技术引进；指导资源节约和综合利用，组织协调工业环境保护和促进环保产业的发展，清洁生产工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，负责全县节能降耗综合协调工作，按县人民政府规定权限，审批检查工业和信息化企业（不含煤炭企业）技术改造类固定资产投资项目并组织实施，参与编制能源基地建设规划。
（八）开展工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作。
（九）指导工业和信息化领域非煤企业的安全生产，研究提出全县中小企业发展战略、发展规划、计划并组织实施。
（十）组织行业管理办公室承担县成品油监督管理办公室、生猪定点屠宰办公室、酒类管理办公室、食品工业管理办公室、包装装潢印刷品经营办公室、整顿和规范市场经济秩序办公室、国有企业廉洁自律办公室的职能和行政执法；拟定行业规划和行业政策；对化工、国内贸易、轻工、建材进行行业管理。
（十一）承担县国有资产监督管理委员会的日常工作。
（十二）承办县人民政府交办的其它事项。
二、城镇集体联合社
（原名柳林县二轻局）负责轻工系统改制企业职工的养老、医疗、退休等一切事务工作（下属企业有：化工厂、陶瓷一厂、陶瓷二厂、鞋帽社、印刷厂、建筑公司）
三、柳林县国有资产服务中心
单位负责管理运营全县国有资产，确保国有资产保值、增值，经营管理全县国有资产（包括国有股份）
四、柳林县工信局机构设置及人员编制情况
（一）机构设置
柳林县工信局是负责经济运行，招商引资，酒类管理、商务工作，企业改制等项工作，局内设7个职能股室。
局机关股室：办公室、综合股、运行股、商务股、招商引资股、国资股、民营经济促进股。
城镇集体联合社内设主任室、副主任室、综合办公室、财务室
柳林县国有资产服务中心：下设办公室、资产运营股和资产清算股三个股室。
（二）人员构成
领导班子现有成员8名：局长1名、副局长3名、主任科员2名、副主任科员2名，全局机关现有干部职工29人。其中工勤人员3人，事业人员5人，公务员14人，合同工7人。
城镇集体联合社：编制人数8人，正式人员4人，决算人数1人。
柳林县国有资产服务中心：编制人数9人。
五、2021年部门收支决算情况说明
（一）收入情况说明
2021年度部门决算收入79254258.95元，2020年度决算收入79849611.96元，本年比上年减少595353.01元，同比减少1％。（减少原因为项目支出减少）
（二）支出情况说明
2021年度支出总计为92468026.85元，年末结转结余8032773.1元。2020年度支出总计83485321.75元，年末结转结余10409287.77元。本年比上年增加8982705.10元，同比增加11％。（增加原因为项目资金三供一业项目及国资中心国内债务付息的支出）
六、工资福利支出
2021年支出3358132.44元。其中基本工资：1314809.18元；津贴补贴313929.38元；奖金191843.36元；绩效工资629208；社会保障缴费628023.52元，住房公积金：280319元
2020年支出3396436.84元。其中基本工资：1314809.18元；津贴补贴996431.54元；奖金45667元；绩效工资20160元；社会保障缴费587083.83元，住房公积金：284388元；其他工资福利支出3311.9；
本年比上年减少38304.40元，同比减少0.02％。增减变动原因是：人员调动。
七、商品和服务支出
2021年支出37284978.45元。其中办公费574239.04元；印刷费21541.51元；咨询费22000元；水费2460元；差旅费51340.4元；维修（护）费289244.11元；会议费2200元，福利费33278元；邮电费8000元；专用材料费2565元；公务用车运行维护费41109.41元；交通补贴127500元，租赁费20400元，会议费1950元，劳务费761505.98元，委托业务费35327845元。
2020年支出2016743.98元。其中办公费444874元；邮电费24240元；差旅费125750元；培训费10942元；印刷费26267.53元；会议费2200元，福利费28718元；公务用车运行维护费49310.65元；交通补贴129150元，咨询费88800元，维修费850元，租赁费12000元，公务接待费882元，劳务费609280.8元，委托业务费458199元。其他商品和服务支出5280元
本年比上年增加35268234.47元，同比增加1748.77％。增减变动原因是：21年支出三供一业项目资金1186万元、李家湾园区启动资金200万、电商示范园区177万等
八、债务利息费用支出
2021年支出37410000元
2020年支出23060000元
本年比上年增加14350000元，同比增加 63％ 。增减变动原因是：21年柳林县新医院建设项目利息支付增加
九、资本性支出
2021年支出217940.46元，其中办公设备购置217940.46元。
2020年支出44829元，其中办公设备购置44829元。
今年比去年增加173111.46元，同比增加39％。增加变动原因是：人员增加更新购置办公设备。
十、“三公经费”支出情况
2021年度，三公经费年初预算45000元，本年“三公经费”支出41109.41元。其中：公务用车维护费41109.41元，因公出国（境）费0元；公务接待费0元；公务用车购置费0元。
2020年度，“三公经费”支出50192.65元。其中：公务用车维护费49310.65元，因公出国（境）费0元；公务接待费882元；公务用车购置费0元。
今年比去年减少9083.24元，同比减少18％，减少原因是：2019年度费用在2020年度中支付完成
十一、机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费支出6640106.97元。
2020年机关运行经费支出1813366.75元。
今年比去年增加4826740.22元，增加原因是工信局委托业务费支出增加
十二、国有资产占有情况说明
本部门公务用车两辆：其中工信局一辆、城镇集体联合社一辆。
十三、重点绩效评价项目
本单位严格按照预算绩效管理工作方案和预算绩效管理实施方案的要求，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，按事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。
2021年本单位涉及绩效管理的项目共1个，李家湾园区基础设施建设及启动资金200万元、项目都较好的完成了指标，达到了各个年度指标值。同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标。
十四、专业名词解释情况
（一）财政拨款：指财政部门当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
后附2021年部门决算公示表
