柳林县治超中心2021年部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
（一）机构设置
柳林县治理非法超限超载车辆工作中心为柳林县交通运输局所属事业单位，公益一类，副科级建制。
（二）内设机构
柳林县治理非法超限超载车辆工作中心设置内设机构4个：
1、综合办公室：负责机关党务、政务、财务、公车管理、档案管理、信访、会务、制度建设、督查考核、后勤保障等工作。
2、信息网络股：负责治超网络信息平台建设与管理，加大科技治超手段，加强单位内外自媒体平台建设与管理。
3、法规宣教股：负责开展对货运企业、货运车辆及相关治超成员单位进行相关法律、法规政策的宣传和普及，负责单位对外宣传报到及对外联络等工作。
4、业务服务股：负责与各治超成员单位（部门）的业务协调沟通，做好治超信息、数据、线索的登记、转办和上报等工作，分析研判治超工作形势，研究提出治超工作意见建议。
（三）人员编制和领导职数
柳林县治理非法超限超载车辆工作中心单位核定财政拨款事业编制10名，设主任1名（副科级），副主任1名（股级），内设机构股级领导职数4名（股级）。实有在职人员4人，临时人员78人。
二、部门主要职责
（一）研究提出改进治超工作的意见建议。
（二）宣传贯彻落实治超政策及法律法规。
（三）收集汇总治超工作动态信息；建立、完善、维护治超网络信息平台建设。
（四）加强单位人、财、物的日常管理，为治超工作提供保障服务。
（五）负责G307线雅沟公路超限检测站的管理工作。
（六）完成上级交办的其他工作。
三、2021年收入支出决算
（一）收入
2021年财政拨款收入2268683元，2020年财政拨款收入1834313元，比上年部门决算增加434370元。其中：
1、一般公共预算财政拨款收入2268683元，比2020年1834313元，增加434370元；
增加的原因主要是：2020年年初结转结余资金较多。
2、政府性基金财政拨款收入0元 ，2020年0元，无增减；
（二）支出
2021年支出总计2756021.18元，比年初预算数2561900元增加194121.18元，2020年支出总计3820122.24元（其中：财政拨款支出3297715.25元），比2020年支出减少1064101.06元。其中财政拨款支出2756021.18元，按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2021年支出378747.13元（其中：基本工资113821元，津贴补贴33673.76元，年终一次性奖金25104元，绩效工资114381.24元，机关事业单位基本养老保险缴费41029.11元，职工基本医疗保险缴费19121.16元，其他社会保障缴费841.86元，住房公积金30775元）；2020年支出412992.36元（其中：基本工资156840元，津贴补贴36100元，年终一次性奖金13070元，绩效工资106080元，机关事业单位基本养老保险缴费46447.32元，职工基本医疗保险缴费18870元，其他社会保障缴费749.04元，住房公积金34836元）；减少34245.23元。增减变动原因是：2021年调出1人。
2、商品和服务支出（公用）
2021年支出2364805.05元（其中：办公费34758.5元，水费6350元，电费59502.55元，取暖费12558元，维修（护）费53278.3元，租赁费310000元，劳务费1764193.33元，福利费12354元，公务用车维护费111810.37元）；2020年支出2647253.25元（其中：办公费91324元，印刷费20485.40元，水费12705.60元，电费82578.66元，取暖费27009元，差旅费1573元，维修（护）费38074元，租赁费310000元，劳务费1899074.29元，公务用车维护费164429.30元）；减少282448.2元，增减变动原因是：厉行勤俭节约，压缩不必要的开支。
3、对个人和家庭补助
2021年支出0元；2020年支出2000元，减少2000元，增减变动原因是：节约开支。4、其他资本性支出
2021年支出12469元（其中：办公设备购置12469元），2020年支出235469.64元（其中：办公设备购置235469.64元），减少223000.64元，增减变动原因是：2021年减少非必要的设备购置。5、项目支出2021年项目支出0元，2020年项目支出0元，无变动。
（三）年初、年末结转和结余
2021年年初结转和结余1081636.64元，其中基本支出结转1081636.64元，项目支出结转和结余0元。
2020年年初结转和结余3118946.33元，其中基本支出结转3118946.33元，项目支出结转和结余0元。
比上年减少2037309.69元，其中基本支出结转2037309.69元，项目支出结转0元。
（四）机关运行经费支出情况
2021年支出2377274.05元（其中：办公费34758.5元，水费6350元，电费59502.55元，取暖费12558元，维修（护）费53278.3元，租赁费310000元，劳务费1764193.33元，福利费12354元，公务用车维护费111810.37元，办公设备购置12469元）；2020年机关运行经费支出2882722.89元（其中：办公费91324元，印刷费20485.40元，水费12705.60元，电费82578.66元，取暖费27009元，差旅费1573元，维修（护）费38074元，租赁费310000元，劳务费1899074.29元，公务用车维护费164429.30元，办公设备购置235469.64元）；减少505448.84元，增减变动原因是：2021年非必要的运行经费减少。
四、“三公”经费支出决算情况
2021年，我单位继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少单位运行成本。2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出111810.37元，2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出164429.3元，比年初预算数150300元少支38489.63元， 与上年相比减少52618.93元，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，2020年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有量为6辆，2020年公务用车数量为6辆，2021年公务用车购置费0元，与2020年持平；公务用车运行维护费财政拨款决算支出111810.37元，与2020年的164429.3元相比，减少52618.93元，减少的原因是：厉行勤俭节约，减少不必要的开支。
五、政府采购支出决算情况
2021年政府采购12469元，2020年政府采购79836.87元，减少67367.87元，主要原因是：在保障单位正常运转的前提下，减少不必要的采购。
六、国有资产占有情况
（一）车辆情况
柳林县治超中心实有公车数为6辆，759326元。
（二）房屋情况
柳林县治超中心在县政府办公楼内办公，办公用房面积约120平方米；聚雅线治超值守点房屋面积80.75平方米；高红卸载点值班室59.04平方米。土地、房屋及构筑物占有303837.48元，累计折旧48165.48元，净值255672元。
（三）其他国有资产占用情况
我单位通用设备占有1896806.64元，累计折旧1638834.16元，净值257972.48元；专用设备占有1185871元，累计折旧1027252.24元，净值158618.76元；家具、用具占有128440元，累计折旧49348.1元，净值79091.9元。
七、项目绩效情况
2021年本单位没有重点绩效评价项目。
八、专业名称解释情况
（一）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（六）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
