柳林县治超中心2022年部门预算公开说明
一、主要职责
1、研究提出改进治超工作的意见建议。
2、宣传贯彻落实治超政策及法律法规。
3、收集汇总治超工作动态信息；建立、完善、维护治超网络信息平台建设。
4、加强单位人、财、物的日常管理，为治超工作提供保障服务。
5、负责G307线雅沟公路超限检测站的管理工作。
6、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置
柳林县治理非法超限超载车辆工作中心为柳林县交通运输局所属事业单位，公益一类，副科级建制。
2、人员情况
柳林县治理非法超限超载车辆工作中心单位核定财政拨款事业编制10名，设主任1名（副科级），副主任1名（股级），内设机构股级领导职数4名（股级）。2021年实有在职人员4人。
三、2022年预算收支增减变化情况说明
1、收入预算情况说明
2022年收入预算2498798.9元（其中：基本支出502798.9元，项目支出1996000元），2021年收入预算2561900元，2022年收入预算比2021年减少63101.1元。
2、支出预算情况说明
2022年支出预算2498798.9元（其中：基本支出502798.9元，项目支出1996000元），2021年支出预算2561900元（其中：基本支出2461900元，项目支出100000元），2022年部门支出预算比2021年减少63101.1元（其中：基本支出减少1959101.1元，项目支出增加1896000元）。
另按照支出经济科目分类：
（1）人员类
2022年支出预算2229237.68元（其中：基本工资124032元，津贴补贴28184元，绩效工资94276元，机关事业单位基本养老保险缴费37198.72元，职工基本医疗保险缴费15111.98元，其他社会保障缴费1306.46元，住房公积金33128.52元，其他对个人和家庭的补助支出1896000元）。
2021年支出预算2287300元（其中：基本工资156800元，津贴补贴36100元，绩效工资119200元，机关事业单位基本养老保险缴费47100元，职工基本医疗保险缴费19100元，其他社会保障缴费1700元，住房公积金35300元，其他对个人和家庭的补助支出1872000元） 。
增减变动的主要原因是：2022年调出1人，人员经费减少。
（2）商品和服务支出（运转类）
2022年支出预算269561.22元（其中：办公费26500元，公务接待费224元，福利费8137.22元，公务用车运行维护费150000元，办公设备购置费4700元，电费50000元，维修费10000元，其他商品和服务支出20000元）。
2021年支出预算274600元（其中：办公费9000元，印刷费16000元，电费1000元，邮电费1000元，差旅费1000元，会议费500元，培训费15500元，公务接待费300元，福利费10300元，公务用车运行维护费150000元，维修（护）费70000）。
增减变动的原因是：2022年调出1人，办公经费减少。
3、预算增减情况说明
预算收入与支出数比上年2561900元减少63101.1元，减少的主要原因是2022年调出1人，人员及公用经费减少。
四、机关运行经费安排情况说明
我单位属事业单位，没有机关运行经费。
五、“三公”经费支出预算情况说明
2022年度，“三公”经费财政拨款支出预算为150224元，其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费预算0元；公务用车运行维护费预算150000元；公务接待费预算224元。公务、执法用车6辆。公务接待费预算比上年300元减少76元，是由于2021年预算一体化软件里以万元为单位所致；公务用车运行维护费预算与上年150000元持平。
六、政府采购安排情况说明
我单位2022年政府采购预算总额53200元。其中：政府采购货物预算11200元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算42000元。
七、绩效管理情况说明
1、绩效管理情况
柳林县治超中心2022年绩效管理项目共6个，涉及一般公共预算拨款2498798.9元。同时实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并已填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，柳林县治超中心2022年涉及预算绩效的项目为人员类项目1个333237.68元、公用经费项目1个169561.22元、电费1个50000元、临时人员生活补助1个1896000元、站点设施设备零星维修1个10000元、治超站点运行工作经费1个40000元。
八、国有资产占有使用情况说明
1、车辆情况
柳林县治超中心实有公车数为6辆。
2、房屋情况
柳林县治超中心在县政府办公楼内办公，办公用房面积约120平方米；聚雅线治超值守点房屋面积80.75平方米；高红卸载点值班室59.04平方米。房屋及构筑物占有30.383748万元，累计折旧4.816548万元，净值25.5672万元。
3、其他属于国有资产占用情况的说明
我单位通用设备占有189.680664万元，累计折旧163.883416万元，净值25.797248万元；专用设备占有118.5871万元，累计折旧102.725224万元，净值15.861876万元；家具、用具占有12.8440万元，累计折旧4.93481万元，净值7.90919万元。
九、专业性名词解释
1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
3、“三公”经费：指预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
