柳林县治超办2018年部门预算公开说明

　　一、主要职责

　　柳林县治超办负责全县治超保畅工作，组织协调各乡镇人民政府、县直各治超成员单位按照有关规定履行治超职责，负责管理治超站点和流动督查队。

　　二、部门预算单位单位基本信息

　　1、本单位属一级预算单位。

　　2、机构设置

　　本单位下设G307线雅沟超限检测站、薛村镇高红超限检测点、聚雅线治超值守点、流动治超督查队、监控大厅、办案大厅等六个基层站点队。

　　3.人员情况

　　本单位属全额事业单位，人员编制8人，实有在职人员7人，零就业人员91人。

　　三、2018年预算收支增减变化情况说明

　　1、收入预算情况说明

　　2018年收入预算722867元，2017年收入预算2231923元，2018年收入预算比2017年减少1509056元。

　　2、支出预算情况说明

　　2018年支出预算722867元，2017年支出预算2231923元，2018年部门支出预算比2017年减少1509056元。

　　另按照支出经济科目分类：

　　(1)人员经费

　　2018年支出预算464916元（其中：基本工资160392元，津贴补贴41136元，奖金13366元，社会保障缴费83643元，绩效工资129300元，住房公积金37079元）

　　2017年支出预算1993355元（其中：基本工资77448元，津贴补贴16128元，社会保障缴费40131元，绩效工资61860元，住房公积金17788元，其他对个人和家庭的补助支出1780000元）

　　增减变动的主要原因是：2018年预算中未下达临时人员工资。

　　(2)商品和服务支出（公用经费）

　　2018年支出257951元（其中：办公费7000元，印刷费1000元，水费300元，电费6000元，邮电费200元，差旅费1300元，会议费500元，培训费500元，公务接待费336元，福利费10815元，公务用车运行维护费230000元）。

　　2017年支出预算238568元（其中：办公费8400元，公务接待费168元，公务用车运行维护费230000元）。

　　增减变动的原因是：2018年人员增加（调入）3人，增加福利费项。

　　3、预算增减说明

　　预算“ 基本支出”收入与支出数比上年2231923元减少1509056元，减少67.6%，减少的主要原因是2018年预算中未下达临时人员工资。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2018年机关运行经费预算安排257951元（其中：办公费7000元，印刷费1000元，水费300元，电费6000元，邮电费200元，差旅费1300元，会议费500元，培训费500元，公务接待费336元，福利费10815元，公务用车运行维护费230000元）。

　　2017年机关运行经费预算安排238568元（其中：办公费8400元，公务接待费168元，公务用车运行维护费230000元）。

　　增减变动原因是：2018年人员增加（调入）3人，增加福利费项。

　　五、“三公”经费支出预算情况说明

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为230336元，其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费预算0元；公务用车运行维护费预算230000元；公务接待费预算336元。公务、执法用车8辆。公务接待费预算比上年增加168元，是由于本年调入3人所致；公务用车运行维护费预算与上年持平。

　　六、政府采购安排情况说明

　　我单位2018年没有政府采购预算。

　　七、国有资本占用情况说明

　　本单位不涉及此项内容。

　　八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无实行绩效目标管理的项目预算。

　　九、名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2018年治超办预算及“三公”经费公示（点击下载）