柳林县治超中心2021年部门预算公开说明
一、主要职责
县治超中心代表县政府主要履行以下职责：
1、贯彻落实上级治超部门和本县治超工作要求，将治超工作纳入各乡镇和各治超成员单位年度目标责任制考核，对各乡镇、各治超成员单位开展治超工作情况进行督促指导和检查考核，对发现的问题督促及时整改，对履职不力的乡镇和单位及相关责任人提出责任追究建议，报县治超中心批示后进行责任倒查。
2、组织协调、督促指导各乡镇和各治超成员单位按职责分工开展治超工作，形成政府主导、部门联动、属地管理的工作机制，并做好相关分析、统计、报告工作。
3、负责超限检测站（点）的建设和管理，并组织开展日常检测；组织协调督促各乡镇和相关成员单位开展联合治超执法专项检查。
4、受理超限超载问题线索举报和投诉，督促乡镇和相关单位认真办理上级交办及单位移送、抄送的治超案件。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置
治超中心下设办公室、G307线雅沟超限检测站、薛村镇（高红）超限检测点、聚雅线治超值守点、路面治超督查队、源头治超督察队、监控大厅、办案大厅等八个基层室站点队。
2.人员情况
治超中心属全额事业单位，人员编制8人，实有在职人员5人，临时就业人员78人。
三、2021年预算收支增减变化情况说明
1、收入预算情况说明
2021年收入预算2561900元（其中：基本支出2461900元，项目支出100000元）,2020年收入预算2600439元，2021年收入预算比2020年减少38539元。
2、支出预算情况说明
2021年支出预算2561900元（其中：基本支出2461900元，项目支出100000元），2020年支出预算2600439元（其中：基本支出2461900元），2021年部门支出预算比2020年减少38539元（其中：基本支出减少138539元，项目支出增加100000元）。
另按照支出经济科目分类：
(1)人员经费
2021年支出预算2287300元（其中：基本工资156800元，津贴补贴36100元，绩效工资119200元，机关事业单位基本养老保险缴费47100元，职工基本医疗保险缴费19100元，其他社会保障缴费1700元，住房公积金35300元，其他对个人和家庭的补助支出1872000元）
2020年支出预算2245999元（其中：基本工资153264元，津贴补贴36100元，社会保障缴费66947元，奖金12772元，绩效工资106080元，住房公积金34836元，其他对个人和家庭的补助支出1836000元）
增减变动的主要原因是：2021年临时人员减少7人。
(2)商品和服务支出（公用经费）
2021年支出274600元（其中：办公费9000元，印刷费16000元，电费1000元，邮电费1000元，差旅费1000元，会议费500元，培训费15500元，公务接待费300元，福利费10300元，公务用车运行维护费150000元，维修（护）费70000）。
2020年支出354440元（其中：办公费56500元，印刷费25000元，水费3500元，电费23000元，邮电费2500元，差旅费2500元，会议费500元，培训费500元，公务接待费280元，福利费10160元，公务用车运行维护费230000元）。
增减变动的原因是：2021年报废两辆公务、执法用车。
3、预算增减说明
预算收入与支出数比上年2600439元减少38539元，其中：基本支出减少138539元，减少的主要原因是2021年临时人员减少7人，报废两辆公务、执法用车；项目支出增加100000元，原因是上年没有安排项目支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2021年支出274600元（其中：办公费9000元，印刷费16000元，电费1000元，邮电费1000元，差旅费1000元，会议费500元，培训费15500元，公务接待费300元，福利费10300元，公务用车运行维护费150000元，维修（护）费70000）。
2020年支出354440元（其中：办公费56500元，印刷费25000元，水费3500元，电费23000元，邮电费2500元，差旅费2500元，会议费500元，培训费500元，公务接待费280元，福利费10160元，公务用车运行维护费230000元）。
增减变动原因是：2021年报废两辆公务、执法用车。
五、“三公”经费支出预算情况说明
2021年度，“三公”经费财政拨款支出预算为150300元，其中：因公出国（境）费预算0元；公务用车购置费预算0元；公务用车运行维护费预算150000元；公务接待费预算300元。公务、执法用车6辆。公务接待费预算比上年增加20元，是由于预算一体化软件里以万元为单位四舍五入所致；公务用车运行维护费预算比上年减少80000元，是由于2021年报废两辆公务、执法用车。
六、政府采购安排情况说明
我单位2021年政府采购预算总额47200元。其中：政府采购货物预算7200元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算40000元。
七、绩效管理情况说明
1、绩效管理情况
柳林县治超中心2021年涉及绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款10万元。同时实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并已填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，柳林县治超中心2021年涉及预算绩效的项目为场地及房屋租赁费、治超设施设备运行维护费、人员培训及宣传资料印刷费。
八、国有资产占有使用情况说明
1、车辆情况
柳林县治超中心实有公车数为6辆。
2、房屋情况
柳林县治超中心在县政府办公楼内办公，办公用房面积约120平方米；聚雅线治超值守点房屋面积80.75平方米；高红卸载点值班室59.04平方米。土地、房屋及构筑物占有30.383748万元,累计折旧3.888159万元，净值26.495589万元。
3、其他属于国有资产占用情况的说明
我单位通用设备占有188.923764万元,累计折旧151.60582万元，净值37.317944万元；专用设备占有118.5871万元，累计折旧93.405567万元，净值25.181533万元；家具、用具占有12.3540万元，累计折旧4.22134万元，净值8.13266万元。
九、专业性名词解释
1、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
2、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
3、“三公”经费：指预算单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2021年治超中心预算及“三公”经费公示（点击下载）
