柳林县治超中心2020年部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
（一）机构设置
柳林县治理非法超限超载车辆工作中心为柳林县交通运输局所属事业单位，公益一类，副科级建制。
（二）内设机构
柳林县治理非法超限超载车辆工作中心设置内设机构4个：
1、综合办公室：负责机关党务、政务、财务、公车管理、档案管理、信访、会务、制度建设、督查考核、后勤保障等工作。
2、信息网络股：负责治超网络信息平台建设与管理，加大科技治超手段，加强单位内外自媒体平台建设与管理。
3、法规宣教股：负责开展对货运企业、货运车辆及相关治超成员单位进行相关法律、法规政策的宣传和普及，负责单位对外宣传报到及对外联络等工作。
4、业务服务股：负责与各治超成员单位（部门）的业务协调沟通，做好治超信息、数据、线索的登记、转办和上报等工作，分析研判治超工作形势，研究提出治超工作意见建议。
（三）人员编制和领导职数
柳林县治理非法超限超载车辆工作中心单位核定财政拨款事业编制10名，设主任1名（副科级），副主任1名（股级），内设机构股级领导职数4名（股级）。实有在职人员5人，临时人员78人。
二、部门主要职责
（一）研究提出改进治超工作的意见建议。
（二）宣传贯彻落实治超政策及法律法规。
（三）收集汇总治超工作动态信息；建立、完善、维护治超网络信息平台建设。
（四）加强单位人、财、物的日常管理，为治超工作提供保障服务。
（五）负责G307线雅沟公路超限检测站的管理工作。
（六）完成上级交办的其他工作。
三、2020年收入支出决算
（一）收入
2020年财政拨款收入1834313 元，2019年财政拨款收入4153055元 ，比上年部门决算减少2318742元。其中：
1、一般公共预算财政拨款收入1834313 元，比2019年4153055元，减少2318742元；
2、政府性基金财政拨款决算0元 ，2019年0元，无增减；
变动的原因主要是：2019年站点运行经费增加。
（二）支出
2020年支出总计3820122.24元，比年初预算数2600439元增加 1219683.24元，2019年支出总计3958385.14元，比2019年支出减少138262.9元。其中财政拨款支出3297715.25元，按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2020年支出412992.36元（其中：基本工资156840元，津贴补贴36100元，年终一次性奖金13070元，绩效工资106080元，机关事业单位基本养老保险缴费46447.32元，职工基本医疗保险缴费18870元，其他社会保障缴费749.04元，住房公积金34836元）；2019年支出433980.4元（其中：基本工资152554元，津贴补贴36100元，年终一次性奖金12772元，绩效工资105730元，机关事业单位基本养老保险缴费72303.18元，职工基本医疗保险缴费16969.68元，其他社会保障缴费3615.54元，住房公积金33936元），减少20988.04元。增减变动原因是：2020年单位部分养老保险缴费率降低。
2、商品和服务支出（公用）
2020年支出2647253.25元（其中：办公费91324元，印刷费20485.40元，水费12705.60元，电费82578.66元，取暖费27009元，差旅费1573元，维修（护）费38074元，租赁费310000元，劳务费1899074.29元，公务用车维护费164429.30元）；2019年支出3206424.74元（其中：办公费90065元，印刷费402元，水费2498.49元，电费75714.37元，邮电费450元，差旅费380元，维修（护）费274827.01元，租赁费310000元，劳务费2255565.61元，公务用车维护费196522.26元）；减少559171.49元，增减变动原因是：2019年雅沟站点边坡防护等运行经费增加；
3 、对个人和家庭补助
2020年支出2000元，2019年支出9600元（其中：生活补助9600元），减少7600元，增减变动原因是：2019年发放尹旭亮2017年10月至2019年9月份下乡挂职补助。
4、其他资本性支出
2020年支出235469.64元（其中：办公设备购置235469.64元），2019年支出308380元（其中：办公设备购置69670元，专用设备购置238710元），减少72910.36元，增减变动原因是：减少非必要的设备购置。
5、项目支出
2020年项目支出0元，2019年项目支出0元，无变动。
（三）年初、年末结转和结余
2020年年初结转和结余3118946.33元，其中基本支出结转3118946.33元，项目支出结转和结余0元。
2020年末结转和结余1138470.33元，比上年减少1464189.68元，其中基本支出结转1138470.33元，项目支出结转0元。
（四）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出2882722.89元（其中：办公费91324元，印刷费20485.40元，水费12705.60元，电费82578.66元，取暖费27009元，差旅费1573元，维修（护）费38074元，租赁费310000元，劳务费1899074.29元，公务用车维护费164429.30元，办公设备购置235469.64元）；2019年支出,3514804.74元（其中：办公费90065元，印刷费402元，水费2498.49元，电费75714.37元，邮电费450元，差旅费380元，维修（护）费274827.01元，租赁费310000元，劳务费2255565.61元，公务用车维护费196522.26元，办公设备购置69670元，专用设备购置238710元）；减少632081.85元，增减变动原因是：2020年站点运行经费减少。
四、“三公”经费支出决算情况
2020年，我单位将继续执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，减少单位运行成本。2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出164429.3元，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出196522.26元，比年初预算数230280元少支65850.7元， 与上年相比减少 32092.96元，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，2019年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车数量为6辆，2019年公务用车数量为8辆，减少（报废）2辆，2020年财政拨款决算支出164429.3元，与2019年的196522.26元相比减少32092.96元，减少的原因是2020年报废2辆车，相应的运行费用减少。
五、政府采购决算情况
2020年政府采购79836.87元，2019年政府采购45940元，增加33896.87元，主要原因是2020年单位更新了政府采购目录内的办公设备，实行应采尽采。
六、国有资产占有情况
（一）车辆情况
柳林县治超中心实有公车数为6辆，759326元。
（二）房屋情况
柳林县治超中心在县政府办公楼内办公，办公用房面积约120平方米；聚雅线治超值守点房屋面积80.75平方米；高红卸载点值班室59.04平方米。土地、房屋及构筑物占有303837.48元,累计折旧38881.59元，净值264955.89元。
（三）其他国有资产占用情况
我单位通用设备占有1889237.64元,累计折旧1516058.2元，净值373179.44元；专用设备占有1185871元，累计折旧934055.67元，净值251815.33元；家具、用具占有123540元，累计折旧42213.4元，净值81326.6元。
七、项目绩效情况
2020年本单位没有重点绩效评价项目。
八、专业名称解释情况
（一）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
（六）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2020年治超办决算及“三公”经费公示（点击下载）
