一、单位职责
按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是： 1．承担全县公路、水路、客、货运输及站场、货运物流、汽车租赁、机动车维修、综合性能检测。重点营运车辆联网联控平台和驾驶员培训等相关的技术性、服务性工作。2．负责全县公路养护、农村公路建设的技术指导服务工作；为全县公路、水路及综合运输枢纽等工程建设的质量鉴定提供技术支撑保障。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
所内设有综合办公室、公路（水路）养护技术服务股、综合运输服务股、综合业务服务股。
2、人员情况
现有事业编制人员69人。
三、2022年预算收入支出增减变化情况说明
（一）预算收入情况
2022年财政拨款预算收入总计12261602.68元，2021年预算收入5524300元。2022年预算收入比2021年预算预算收入增加6737302.68元。
（二）预算支出情况
2022年预算支出12261602.68元，2021年预算支出5524300元。2022年预算支出比2021年预算预算支出增加6737302.68元。
另按照支出经济科目分类：
１、工资福利支出
2022年预算工资福利支出6901405.21元，其中：基本工资2772312元，津贴补贴536584元，社会保障缴费1799203.21元，绩效工资1793306元。
2021年预算工资福利支出2957472元，其中：基本工资1305972元，津贴补贴258700元，社会保障缴费529000元，绩效工资863800元。
增减变动情况：2022工资福利支出预算增加3943905.21元，公积金列入工资福利支出。
2、商品和服务支出
2022年预算商品和服务支出511126.67元，其中办公费92064元，邮电费5000元，差旅费20000元，福利费169062.67元，公务用车维护费225000元。
2021年预算商品和服务支出354500元，其中办公费54100元，邮电费5000元，差旅费15000元，福利费80400元，公务用车维护费200000元。
增减变动情况：2022年商品服务预算支出增加236626.67元。
3、对个人和家庭补助
2022年对个人和家庭补助预算支出13728元，其中抚恤金13728元。
2021年对个人和家庭补助预算支出289328元，其中抚恤金13728元，住房公积金275600元。
增减变动情况：2022年预算支出减少275600元，公积金列入工资福利支出。
4、其他资本性支出。
2022年其他资本性支出预算支出80000元，其中办公设备购置80000元。
2021年其他资本性支出预算支出23000元，其中办公设备购置23000元。
增减变动情况：2022年预算支出增加57000元。
5、2022年重点项目预算
2022年其他运转类项目预算合计4755342.8元。其中：合同人员工资50009.04元；公用经费50000元；提前告知经费1655333.76元；7路公交免费乘车补助资金3000000元。
2021年社会保障及重点项目预算1900000元，为70岁老年人免费乘坐公交车补贴。
增减变动情况：2022年预算支出增加2855342.8元。
6、机关运行经费安排情况说明
我单位属于事业单位，未安排机关运行经费。
四、政府采购执行情况
2022年政府采购预算186800元。
2021年无政府采购预算。
增减变动情况：2022年预算支出增加186800元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年柳林县交通运输事业发展中心涉及绩效管理的项目共7个，涉及一般预算公共拨款1226.160268万元，同时，实行绩效管理项目都已经设定绩效目标，并填写《绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，本单位涉及预算绩效的项目有：7路公交免费乘车补助、办公设备购置、公路养护款、公用经费项目、人员类项目、业务运转经费支出、政府购买服务。
六、“三公”经费支出预算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为225000元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算2250000元。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为200000元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算200000元。
柳林县交通运输事业发展中心2022年较2021年出国出境预算无变化；公务接待2022、2021年均未预算；公务用车预算因2021年共8辆车每辆车按25000元预算，2022年共9辆车每辆车按25000元预算，2021年较2022年“三公”经费支出预算减少了25000元。
七、国有资产占用情况说明
本单位公务车辆11辆73.22万元，房屋171.1万元，通用设备112.21万元、专用设备94.15万元、办公用具23.82万元，共计474.5万元。
八、柳林县交通运输事业发展中心无下级单位，本级预算公开即是汇总预算。
九、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发的人员支出和公用支出。
2、项目支出： 批是基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：主要是一般公共预算安排水的因公出国（境）、公务用车及购置及运行费用和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车置购费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行费。主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
