一、单位职责

　　本单位主要负责全县县道的大中小型修建及养护工程，安全隐患工程、生命防护工程等。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　本单位设有办公室1间。

　　2、人员情况

　　本单位编制7人，共有人员7人，设有主任1名，县道养护技术人员6名。

　　三、2021年收入支出预算情况

　　（一）预算收入情况

　　2021年预算收入4213600元，2020年预算收入1066180元。

　　2021年因减少4人和年初预算中下达项目经费，预算收入较2020年增加3147420元。

　　（二）预算支出情况

　　2020年预算支出4213600元，2020年预算支出1066180元。

　　另按照支出经济科目分类：

　　1、工资福利支出

　　2021年预算工资福利支出651700元，其中：基本工资274300元，津贴补贴27800元，绩效工资180700元，机关事业单位基本养老保险缴费77100元，职工基本医疗保险缴费31300，其他社会保障缴费2700元，住房公积金57800元。

　　2020年预算工资福利支出879045元，其中：基本工资376284元，津贴补贴78876元，奖金31357元，社会保障缴费157268元，绩效工资235260元。

　　增减变动情况：2020年4月调出4人，本年预算支出较2020年减少227345元。

　　2、商品和服务支出

　　2021年预算商品和服务支出61900元，其中业务费19600元，福利费16900元，公务接待400元，交通费25000元。

　　2020年预算商品和服务支出105288元，其中业务费30800元，福利费23872元，公务接待616元，公务用车运行维护费50000元。

　　增减变动情况：2021年因调出4人，预算支出较2020年减少43388元。

　　3、对个人和家庭补助

　　2020年对个人和家庭补助预算支出81847元，其中住房公积金81847元。

　　增减变动情况：2021年因住房公积金计入工资福利支出，所以此项目减少。

　　四、政府采购执行情况

　　2021年及2020年无政府采购预算金额，无增减变化。

　　五、“三公”经费支出预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算为25400元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算25000元;公务接待费预算400元。

　　2020年“三公”经费财政拨款支出预算为50616元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算50000元;公务接待费预算616元。

　　2021年较2020年出国出境、公务用车购置无变化，公务用车运行维护费2021年较2020年减少1辆车预算25000元，公务接待费因4人调动预算较2020年减少216元。

　　六、国有资产占有情况

　　2021年及2020年本单位无国有资本占用情况，无增减变化。

　　七、项目绩效情况

　　2021年我单位涉及绩效管理的项目有2个，涉及一般公共预算拨款3500000元，政府性基金预算资金0元。同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，我单位2021年涉及预算绩效的项目有2020年县道养护工程和公路养护工程。

　　八、专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、本单位无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。

    2021年公路养护中心预算及“三公”经费公示（点击下载）