一、单位职责

　　本单位主要职责是贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，负责全县的农村公路建设、养护，以及水上安全、路政执法等工作。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　局内设有综合办公室、公路股、规划股、综合运输股、行政审批股。

　　2、人员情况

　　行政编制人员10人，现有行政人员10人，合同工1人，共11人；下属单位有海事处、路政执法大队、征费站、质量监督站，共有职工36人。

　　三、2021年收入支出预算情况

　　（一）预算收入情况

　　2021年预算收入56379800元，2020年财政拨款预算收入总计5287087元。

　　2021年因年初预算包含项目款，因此较2020年预算收入增加51092713元。

　　（二）预算支出情况

　　2021年预算支出56379800元，2020年预算支出5287087元。

　　另按照支出经济科目分类：

　　1、工资福利支出

　　2021年预算工资福利支出4501400元，其中：基本工资1832000元，津贴补贴591100元，奖金37500，绩效工资906300元，机关事业单位基本养老保险缴费509300元，职工基本医疗保险缴费206900元，公务员医疗补助缴费22900元，其他社会保障缴费13400元，住房公积金382000元。

　　2020年预算工资福利支出4258470元，其中：基本工资1869504元，津贴补贴597608元，社会保障缴费780468元，绩效工资826920元，奖金155770，其他工资福利支出28200元。

　　增减变动情况：2021年主要因住房公积金计入工资福利支出，所以较2020年预算支出增加242930元。

　　2、商品和服务支出

　　2021年预算商品和服务支出4340200元，其中业务费3668800元，福利费111400元，公务接待2600元，公务用车维护费375000元，公务员交通补贴84000元，其他商品和服务支出98400元。

　　2020年预算商品和服务支出635373元，其中业务费134400元，福利费114285元，公务接待2688元，公务用车维护费300000元，公务员交通补贴84000元。

　　增减变动情况：2021年主要因年初预算中下达聚鸦中心运行费和路政执法返回款，预算支出较2020年增加3704827元。

　　3、对个人和家庭补助

　　2021年对个人和家庭补助预算支出38200元，其中其他对个人和家庭的补助支出38200元。

　　2020年对个人和家庭补助预算支出393244元，其中住房公积金393244元。

　　增减变动情况：2021年因住房公积金计入基本工资福利支出，预算支出较2020年减少355044元。

　　四、政府采购执行情况

　　2021及2020年无政府采购预算资金，无增减变化。

　　五、“三公”经费支出预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算为377600元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算375000元;公务接待费预算2600元，车辆共计15辆。

　　2020年“三公”经费财政拨款支出预算为302688元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算300000元;公务接待费预算2688元，车辆共计12辆。

　　2021年较2020年出国出境预算无变化；公务接待预算2021年因有人员退休支出较2020年减少88元；公务用车预算2021年因把聚鸦中心车辆加入预算，支出较2020年增加75000元。

　　六、国有资产占有情况

　　2021年及2020年本单位无国有资本占用情况，无增减变化。

　　七、项目绩效情况

　　1、绩效管理情况

　　2021年我单位涉及绩效管理的项目有6个，涉及一般公共预算拨款6638400元，政府性基金预算资金43600000元。同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，我单位2021年涉及预算绩效的项目有疫情防控、路政执法返回款、黑苏线公路改造、胶泥垄至下山公路改造、聚鸦运行及养护、四好农村路建设。

　　八、专业性较强的名词解释

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、本单位有6个下级单位，分别是柳林县交通路政执法大队、柳林县交通建设工程质量监督站、山西省柳林县地方海事处、柳林县交通局征费稽查站、柳林县公路养护中心、柳林县运管所，本级预算公开即是本单位及路政大队、质监站、海事处、征费站汇总预算。

    2021年交通运输局预算及“三公”经费公示（点击下载）