柳林县道路运输服务中心2021年预算公开情况说明
一、单位职责
我单位主要承担客货运输线路、营运车辆、客货站场等服务工作、承担机动车维修、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训服务工作、做好城市公交车、出租车运营的服务工作、做好省、市际客运道路运输服务工作，提高服务质量主竞争能力、促进道路运输业持续、快捷健康的发展等。
二、机构设置及人员编制情况
1、机构设置
所内设有综合办公室、财务室、安全办、治超办、货运办、信息中心。
2、人员情况
现有事业编制人员34人。
三、2021年收入支出预算情况
（一）预算收入情况
2021年财政拨款预算收入总计 5524300元，2020年预算收入3783372元。
（二）预算支出情况
2021年预算支出5524300元，2020年预算支出3783372元。
另按照支出经济科目分类：
1、工资福利支出
2021年预算工资福利支出2957500元，其中：基本工资1305500元，津贴补贴258700元，社会保障缴费529000元，绩效工资863800元。
2020年预算工资福利支出3073587元，其中：基本工资1349724元，津贴补贴267716元，社会保障缴费550710元，绩效工资792960元，奖金112477元。
增减变动情况：2021工资福利支出预算减少116087元。
2、商品和服务支出
2021年预算商品和服务支出354500元，其中办公费54100元，邮电费5000元，差旅费15000元，福利费80400元，公务用车维护费200000元。
2020年预算商品和服务支出409406元，其中办公费68800元，邮电费2000元，差旅费15000元，培训费15000元，福利费83606元，公务用车维护费225000元。
增减变动情况：2021年商品服务预算支出减少54906元。
3、对个人和家庭补助
2021年对个人和家庭补助预算支出289300元，其中抚恤金13728元，住房公积金275600元。
2020年对个人和家庭补助预算支出300379元，其中抚恤金13728元，住房公积金286651元。
增减变动情况：2021年预算支出减少11079元。
4、其他资本性支出。
2021年其他资本性支出预算支出23000元，其中办公设备购置23000元。
5、2021年重点项目预算。
2021年社会保障及重点项目预算1900000元，为70岁老年人免费乘坐公交车补贴。
四、政府采购执行情况
2021年无政府采购预算。
五、绩效管理情况
1. 绩效管理情况
2021年柳林县道路运输服务中心涉及绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款190万元，同时，实行绩效管理项目都已经设定绩效目标，并填写《绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进项目支出绩效评价。
2. 绩效目标情况
根据预算批复文件精神，本单位涉及预算绩效的项目有：70岁老年人免费乘坐公交车补贴
六、“三公”经费支出预算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为200000元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算200000元。
2020年度，“三公”经费财政拨款支出预算为225000元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算225000元;公务接待费预算0元。
柳林县道路运输服务中心2021年较2020年出国出境预算无变化；公务接待2020、2021年均未预算；公务用车预算因2020年共9辆车每辆车按25000元预算，2021年共8辆车每辆车按25000元预算，2021年较2020年“三公”经费支出预算减少了25000元。
七、柳林县道路运输服务中心无下级单位，本级预算公开即是汇总预算。
八、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发的人员支出和公用支出。
2、项目支出： 批是基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：主要是一般公共预算安排水的因公出国（境）、公务用车及购置及运行费用和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车置购费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过路过桥费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行费。主要是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府安排采购情况说明：本年无政府采购安排
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：我单位无实行绩效目标管理的项目。
7、国有资产占用情况说明：本单位无国有资产占用情况。
2021年道路运输服务中心预算及“三公”经费公示（点击下载）
