2019年柳林县公路养护中心部门决算及“三公”经费公示情况说明

　　一、部门基本情况

　　本单位设有办公室1间，编制11人，共有人员11人，设有主任1名，县道养护技术人员10名。

　　二、部门主要职责

　　本单位主要负责全县县道的大中小型维修建及养护工程，安全隐患、生命防护工程等。

　　三、2019年收入支出决算

　　（一） 收入

　　2019年财政拨款收入11400496元，2018年财政拨款收入13954670元，比上年财政拨款收入减少2554174元。其中：

　　1、一般公共服务支出决算11400496元，比2018年13954670元，减少2554174元；

　　2、政府性基金决算0元 ，2018年0元，无增减变化；

　　收入变动的原因主要是：2019年由于工程项目减少，所以收入较上年减少2554174元。

　　（二）支出

　　2019年支出总计12821519.68元，2018年支出总计11278592元，比2018年支出增加1542927.68元。按照支出经济科目分类：

　　1、人员工资

　　2019年支出966703.42元（其中：基本工资376284元，津贴补贴78876，年终一次性奖金31357元，绩效工资235260元，基本养老保险116609.76元，基本医疗保险40365.36元，其他社会保障缴费7191.3元，住房公积金80760元）；2018年支出1346598.1元（其中：基本工资441318元，津贴补贴371226，年终一次性奖金57655元，绩效工资235740元，机关事业单位基本养老保险缴费126791.16元，职工基本医疗保险缴费35645.04元，其他社会保障缴费6930.9元，住房公积金71292元）。本年较上年减少379894.68元，减少变动原因是：2018年人员工资中包括财政统一调整的暂付之前年度津贴补贴款。

　　2、商品和服务支出（公用）

　　2019年支出121391元（其中：办公费13754元，差旅费9982元，培训费1480元，劳务费54000元，福利费4200元，其他交通费37975元）；2018年支出114309.9元（其中：办公费23640元，邮电费3000元，差旅费25517.9元，培训费1780元，其他交通费60372元）。本年较上年增加7081.1元，增加变动主要原因是：本年增加劳务费支出。

　　3 、对个人和家庭补助

　　2019年支出0元（其中：采暖补贴0元，住房公积金0元）；2018年支出0元（其中：采暖补贴0元，住房公积金0元）。无增减变动。

　　4、项目支出

　　2019年项目支出11733425.26元(其中：主要项目有县道乡养补助，养护提质，高红循环路面补修及水毁处理，沿黄路面补修、黑苏水毁处理、安全隐患处理等)；2018年其他资本性支出9817684元(其中：办公设备购置17265元，项目支出9800419元，主要项目有县道乡养补助，沿黄路、黑苏线生命防护，三杜线、薛裴线、赵孟、黑苏线养护款等)。本年较上年增加1915741.26元，增加变动的主要原因是：2019年工程增加，项目款增加。

　　四、“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车数量为0辆，财政拨款决算支出0元，与2018年相比无变化。

　　五、政府采购决算情况

　　2019年政府采购0元，2018年政府采购17265元，本年较上年减少17265元。减少变动原因为：本年无政府采购。

　　六、国有资产占用情况

　　本单位公务用车0辆，土地、房屋及建筑物194964.8元，通用设备148502元，专用设备759000元，家具用具2670元。

　　七、项目绩效情况

　　2018年本单位没有重点绩效评价项目。

　　八、专业名词解释情况

　　（一）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排

　　的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　九、本单位无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。

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