2019年柳林县交通运输局部门决算及“三公”经费公示情况说明
一、部门基本情况
本单位内设有综合办公室、规划股、公路股、综合运输股、行政审批股、战备办六个股室。编制人员10人，行政人员10人，合同工1人，共11人；决算中包括下属单位海事处、路政执法大队、征费站、质量监督站职工共39人。
二、部门主要职责
（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通发展规划及相关政策，并组织实施和监督管理。
（二）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作并会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。协助乡镇人民政府编制乡道、村道建设规划。
（三）监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
（四）承担本行政区域内的公路、水路建设市场监管责任。负责全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施职责范围内公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，具体负责指导、监督乡道、村道建设、养护及管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担县道公路及其设施的管理和养护。按规定负责渡口（码头）规划和岸线使用管理工作。
（五）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。
三、2019年收入支出决算
（一）收入
2019年财政拨款收入33836717元，2018年财政拨款收入163334884.26元，2019年比2018年财政拨款收入减少129498167.26元。其中：
1、一般公共服务支出决算33546717元，比2018年83334884.26元，减少了49788167.26元；
2、政府性基金决算290000元 ，比2018年80000000元，较少79710000元；
收入较少的原因主要是：2018年项目款多。
（二）支出
2019年支出总计112183405.82元，2018年支出总计46491852.99元，2019年较2018年支出增加65691552.83元。按照支出经济科目分类：
1、人员工资
2019年支出4943015.05元（其中：基本工资1974070.72元，津贴补贴619923元，年终一次性奖金152996元，绩效工资813032.49元，基本养老保险566789.04元，职业年金178370.88元，基本医疗保险198770.11元，公务员医疗保险22137.84元，其他社会保障缴费26900.97元，住房公积金390024元）；2018年支出8359285.63元（其中：基本工资3408465.24元，津贴补贴4148120元，年终一次性奖金70419元，机关事业单位养老保险缴费149175.6元，职工基本医疗保险缴费46866.24元，公务员医疗补助缴费23433.12元，其他社会保障缴费417922.43元，住房公积金94884元）。本年较上年较少3416270.58元，较少变动主要原因是：2018年支出中包括财政统一调整的以前年度工资暂付款。
2、商品和服务支出（公用）
2019年支出549366.42元（其中：办公费327569.68元，印刷费3467.60元，邮电费6000元，差旅费32451.60元，会议费969元，培训费2830元，劳务费1100元，福利费9600元，公务用车维护费85978.54元，其他交通费79400元）；2018年支出507845.82元（其中：办公费314451.32元，邮电费14000元，差旅费39487.5元，会议费9945元，培训费4580元，劳务费900元，公务用车维护费41382元，其他交通费83100元）。本年较上年增加41520.6元，增加变动主要原因是：本年办公耗材和公务用车支出增加。
3 、对个人和家庭补助
2019年支出0月；2018年支出0元，无增减变动。采暖补贴和住房公积金均计入人员工资中。
4、项目支出
2019年项目支出106691024.35元(其中：办公设备购置11450元，项目支出106679574.35元。主要的项目有沿黄旅游公路及生态绿道（一期）工程、乡村路养护补助、聚鸦公路建设、聚鸦通道绿化、聚鸦边坡抢险、变电场地硬化、王家山中修等)。2018年支出37624721.54元（其中办公设备购置16230元，项目支出37608491.54元。主要的项目有乡村路养护补助、聚鸦公路绿化抢险等工程，四好路前期费用，哪哈沟山体滑坡，车道沟抢险，安保及生命防护等工程）。本年较上年增加69066302.81元，增加变动的主要原因是：2019年项目增加，支出相应增加。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2019年，我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本，2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出85978.54元，2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出41382元。与上年相比增加44596.54元，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算支出0元，与上年相比持平。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，2018年财政拨款决算
支出0元，与上年相比持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为4辆，财政拨款决算支出85978.54元，与2018年的41382元相比增加44596.54元，增加的原因是本年报销费用增加支出相应增加。
五、政府采购决算情况
2019年政府采购73881.83元，2018年政府采购20330元。与上年相比增加53551.83元，主要原因是2019年因工作需要购置办公设备。
六、国有资产占用情况
本单位公务用车4辆600388.85 元，房屋0元，通用设备421604元，家具用具64234元。
七、机关运行经费
本单位2019年机关运行经费560816.42元，包括办公费327569.68元，印刷费3467.60元，邮电费6000元，差旅费32451.60元，会议费969元，培训费2830元，劳务费1100元，福利费9600元，公务用车维护费85978.54元，其他交通费79400元，办公设备购置11450元。
八、项目绩效情况
2019年我单位没有重点绩效评价项目。
九、专业名词解释情况
（一）财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
十、本单位有6个下级单位，分别是柳林县交通路政执法大队、柳林县交通建设工程质量监督站、山西省柳林县地方海事处、柳林县交通局征费稽查站、柳林县公路养护中心、柳林县运管所，本级决算公开即是本单位及路政大队、交通质监站、海事处、征费站汇总决算。
2019年交通运输局决算及“三公”经费公示（点击下载）
