一、单位职责 

　　本单位主要负责全县的农村公路建设、养护，以及水上安全、路政执法等工作。 

　　二、机构设置及人员编制情况  

　　1、机构设置 

　　局内设有综合办公室、公路股、规划股、综合运输股、行政审批股。 

　　2、人员情况 

　　编制人员10人，现有行政人员10人，合同工1人，共11人；下属单位有海事处、路政执法大队、征费站、质量监督站，共有职工38人。 

　　三、2020年收入支出预算情况 

　　（一）预算收入情况 

　　2020年预算收入5287087元，2019年财政拨款预算收入总计5570408元。 

　　2020年因职工退休和养老缴费比例下调，因此较2019年预算收入减少283321元。 

　　（二）预算支出情况 

　　2020年预算支出5287087元，2019年预算支出5570408元。 

　　另按照支出经济科目分类： 

　　1、工资福利支出 

　　2020年预算工资福利支出4258470元，其中：基本工资1869504元，津贴补贴597608元，社会保障缴费780468元，绩效工资826920元，奖金155770，其他工资福利支出28200元。 

　　2019年预算工资福利支出4529908元，其中：基本工资1921200元，津贴补贴632000元，社会保障缴费942130元，绩效工资846300元，奖金160078，其他工资福利支出28200元。 

　　增减变动情况：2020年因职工退休和养老缴费比例下调，因此较2019年预算支出减少271438元。 

　　2、商品和服务支出 

　　2020年预算商品和服务支出635373元，其中业务费134400元，福利费114285元，公务接待2688元，公务用车维护费300000元，公务员交通补贴84000元。 

　　2019年预算商品和服务支出634889元，其中业务费140000元，福利费112289元，公务接待2800元，公务用车维护费300000元，公务员交通补贴79800元。 

　　增减变动情况：2020年因调资后总工资增多，相应的福利费增多，预算支出较2019年增加484元。 

　　3、对个人和家庭补助 

　　2020年对个人和家庭补助预算支出393244元，其中住房公积金393244元。 

　　2019年对个人和家庭补助预算支出405611元，其中住房公积金405611元。 

　　增减变动情况：2020年因人员退休，相应的住房公积金减少，预算支出较2019年减少12367元。 

　　四、政府采购执行情况 

　　2020及2019年无政府采购预算资金，无增减变化。 

　　五、“三公”经费支出预算情况说明 

　　2020年“三公”经费财政拨款支出预算为302688元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算300000元;公务接待费预算2688元，车辆共计12辆。 

　　2019年“三公”经费财政拨款支出预算为302800元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算300000元;公务接待费预算2800元，车辆共计12辆。 

　　2020年较2019年出国出境预算无变化；公务接待预算2020年因有人员退休支出较2019年减少112元；公务用车预算无变化。 

　　六、国有资产占有情况 

　　2020年及2019年本单位无国有资本占用情况，无增减变化。 

　　七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 

　　2020年本单位无实行绩效目标管理的项目。 

　　八、专业性较强的名词解释 

　　（一）财政拨款：指中央财政当年拨付的资金。 

　　（二）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（四）机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　九、本单位有6个下级单位，分别是柳林县交通路政执法大队、柳林县交通建设工程质量监督站、山西省柳林县地方海事处、柳林县交通局征费稽查站、柳林县公路养护中心、柳林县运管所，本级预算公开即是本单位及路政大队、质监站、海事处、征费站汇总预算。    

    2020年交通运输局预算及“三公”经费公示（点击下载）